宁县人民政府

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

宁县教育局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规，草拟地方性教育工作法规草案和规章制度。

2.研究提出全县教育改革与发展战略，制定教育事业发展中长期规划和年度计划；组织拟定教育体制改革政策，指导并协调实施。

3.统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量举办的各类教育，负责组织高等教育自学考试和教师继续教育工作；负责组织高考、高(初)中毕业生会考工作；负责管理全县中小学生学籍和学历证书核发工作。

4.研究提出全县各级各类学校的教学基本要求；负责审定中小学教学用书的征订工作；指导各类教育教学改革；指导实施教育工作的督导与评估；指导实施校园安全工作。

5.主管全县的教师工作，负责实施教育资格制度，统筹规划全县教师队伍建设工作；会同有关部门做好教育系统职称改革、专业技术职务评聘，以及工资晋升、各种补助、津贴的报批工作。

6.规划并指导全县各级学校思想政治、体育、卫生、艺术、安全、国防等教育和工作。

7.统筹管理本部门工作经费；会同有关部门拟定经费筹措、教育基础建设投资和教育收费等政策；加强对“义保”经费及其它教育经费的监督与管理，依法在教育内部开展财务审计；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设、教育装备和勤工俭学工作。

8.负责指导项目学校建设工程的规划、报批、设计、预算、招（议）标和竣工验收工作；配合审计部门做好项目资金的审计监督工作。

9.指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会文字工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、人事股、教育股、财务股、基建股、安全监管股、审计股、学前教育股8个股室。

（二）参照公务员法管理单位

县政府教育督导室。

（三）直属事业单位

教学研究室、招生考试中心、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心、教师服务中心6个事业单位（科室）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算22498.05万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算22498.05万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入22498.05万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

事业收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算22498.05万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出796.20万元，占3.54%；项目支出21701.86万元，占96.46%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出22498.05万元，包括：教育支出22100.17万元、社会保障和就业支出357.23万元、医疗卫生与计划生育支出40.66万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出796.20万元，比2025年预算减少884.13万元，减少52.62%，减少的主要原因一是人员减少，人员工资及公用经费相应减少。二是严格落实过紧日子政策规定，节约开支。

其中：人员经费支出757.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费支出38.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算21701.86万元，比2025年预算增加17732.42万元，增加446.72%，增长的主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达，因此2025年预算未包含上级专项资金预算。

经济社会发展项目8个，主要是提前下达2026年基础教育发展资金1146万元；提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（宁县县城新区第二小学建设项目）1500万元；提前下达2026年城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障长效机制补助中央级）1420万元；提前下达2026年城乡义务教育补助经费（综合奖补）152万元；提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金166万元；提前下达2026年学前教育发展扩优提质845万元；提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金317万元；2025年第二批城乡义务教育补助经费-农村校舍长效机制142万元。

保障运转经费29个，主要是乡村教师生活补助县级配套1005万元；中职免学费县配套68.8万元；中职助学金县配套11.87万元；高中免学费县配套6.3万元；高中助学金县配套38.64万元；学前一年保教费13.3万元；职教切块经费50万元；《新华每日电讯》征订10万元；高考补助100万元；班主任津贴950万元；人才引进经费23万元；教育督导和教学研究工作经费20万元；全县综合性学生运动会和艺术节经费10万元；营养餐炊事员补助606.78万元；安保人员服务费619.2万元；代课人员工龄补助230万元；课后服务费890.1216万元；代课人员工龄补助；课后服务费提前下达2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）4777万元；提前下达2026年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）860万元；提前下达2026年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）2987万元；提前下达2026年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）918.96万元；提前下达2026年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助）274.37万元；提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费16.49万元；提前下达2026年学前教育减免保教费资金216.04万元；提前下达2026年学前教育免保育教育费资金209.17万元；提前下达2026年普通高中国家助学金资金预算549.43万元；提前下达2026年普通高中免学杂费资金59.07万元；提前下达2026年中等职业教育国家助学金资金167.07万元；提前下达2026年中等职业教育免学费资金129.16万元；提前下达2025年学前教育补助资金197.0844万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为628.31万元，比2025年预算增加56.87万元，主要原因是人员工资正常晋升，人员支出预算相应增加。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为163.00万元，比2025年预算增加163万元，主要原因是本年新增一般行政管理事务项目支出预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为1480.59万元，比2025年预算增加1480.59万元，主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达，因此2025年预算未包含上级专项资金预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为2514.32万元，比2025年预算增加2514.32万元，主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达，因此2025年预算未包含上级专项资金预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1556.78万元，比2025年预算增加1556.78万元，主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达，因此2025年预算未包含上级专项资金预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为653.44万元，比2025年预算增加461.64万元，主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达，因此2025年预算未包含上级专项资金预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为14510.82万元，比2025年预算增加9956.02万元，主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达，因此2025年预算未包含上级专项资金预算。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为592.90万元，比2025年预算增加410.06万元，主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达，因此2025年预算未包含上级专项资金预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为36.69万元，比2025年预算增加11.33万元，主要原因是行政退休人员增加，行政单位离退休支出预算相应增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为84.30万元，比2025年预算增加5.06万元，主要原因是人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数相应增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为230.00万元，比2025年预算增加230.00万元，主要原因是本年新增其他行政事业单位养老项目支出预算。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.97万元，与上年2025年预算持平。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.27万元，比2025年预算增加0.40万元，主要原因是人员工资正常晋升，工伤保险和失业保险缴费基数相应增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为40.66万元，2025年预算增加2.22万元，主要原因是人员工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.25万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.25万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5718.32万元，较2025年预算增加3590.43万元，增长168.73%，增长的主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达，因此2025年预算未包含上级专项资金预算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额846.48万元，其中：政府采购货物预算2.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算843.84万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额843.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为950.73万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值119.29万元。2026年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：社会购买服务-中小学幼儿园聘用安保服务项目

1、项目概况：通过政府购买服务方式为学校聘请安保人员。根据文件精神，我局从2020年开始通过政府购买服务方式为中小学幼儿园聘用安保服务。2026年通过政府购买服务方式聘请安保人员240名。

2、立项依据：宁县委、宁县人民政府《关于全面提升教育质量加快全县教育事业发展的实施意见》（宁发〔2020〕3号）“加大教育投入”中提出：“通过政府购买服务的方式，为学校聘请安保人员”。按照县综治办等5部门《关于印发〈宁县保安配备工作方案〉的通知》（宁综治办发〔2017〕1号），以及甘肃省公安厅、甘肃省教育厅《关于对“一标三实”系统全省中小学幼儿园和教学点安全防范基础数据进行清洗更新的通知》（甘公治安〔2021〕869号）规定，通过政府购买服务方式为学校聘请安保人员。

3、实施主体：宁县教育局

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2026年12月31日前完成该项目的阶段性工作。

6、年度预算安排：全年预算安排619.2万元

7、预期总体目标：通过政府购买服务的方式，招聘保安公司1个，为学校配备保安240人，做好中小学幼儿园安保工作，保障教育教学工作顺利开展。

（四）单位管理转移支付情况

2026年，单位管理转移支付17048.84万元，较2025年预算增加17048.84万元，增长100%，增长的主要原因是2025年预算时，上级专项资金未下达。

1.一般性转移支付17048.84万元，具体项目有：

(1)提前下达2026年基础教育发展资金1146万元；

(2)提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金（宁县县城新区第二小学建设项目）1500万元；

(3)提前下达2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）4777万元；

(4)提前下达2026年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）860万元；

(5)提前下达2026年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）2987万元；

(6)提前下达2026年城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障长效机制补助中央级）1420万元；

(7)提前下达2026年城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）918.96万元；

(8)提前下达2026年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资性补助中央级）274.37万元；

(9)提前下达2026年城乡义务教育补助经费（综合奖补）152万元；

(10)提前下达2026年“三区”人才计划教师专项工作补助经费16.49万元；

(11)提前下达2026年现代职业教育质量提升计划资金166万元；

(12)提前下达2026年学前教育减免保教费资金216.04万元；

(13)提前下达2026年学前教育免保育教育费资金209.17万元；

(14)提前下达2026年普通高中国家助学金资金预算549.43万元；

(15)提前下达2026年普通高中免学杂费资金（中央级）59.07万元；

(16)提前下达2026年中等职业教育国家助学金资金167.07万元；

(17)提前下达2026年学前教育发展扩优提质845万元；

(18)提前下达2026年中等职业教育免学费资金129.16万元；

(19)提前下达2025年学前教育补助资金197.0844万元；

(20)提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金317万元；

(21)2025年第二批城乡义务教育补助经费-农村校舍长效机制142万元。

2.专项转移支付0.00万元。

3.政府性基金转移支付0.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目56个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目56个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目56个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目56个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，单位整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目18个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展绩效自评，项目按照项目绩效管理制度全部按时上报财政局并按期随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目1个，增长率6.25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目35个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县教育局

2026年3月13日

附件：1.宁县教育局2026年单位预算公开表.pdf

      2.宁县教育局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf