宁县人民政府

宁县林业和草原局2021年本级收支预算及“三公”经费预算情况公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县林业和草原局政府财政信息公开暂行办法》，现将2021年部门预算公开如下：

     一、部门概况

   （一）主要职能

    1、贯彻执行国家、省、市、县有关林业的法律、法规、政策、规定、标准，拟定相关管理办法并监督实施；负责全县林业和草原生态保护修复的监督管理，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；落实省、市、县关于林业和草原管理工作各项措施；研究制定全县林草发展的总体规划及思路；报批各项林草重点工程的规划和设计，并负责组织实施和监督检查工作。

    2、组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育和全民义务植树、城乡绿化工作的监督。开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

    3、负责全县退耕还林、天然林资源保护及“三北”造林等重点林业工程项目的规划设计、实施；指导全县国营场圃和乡镇林业工作站工作；对集体、个体林场实施宏观管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

    4、负责组织实施全县林地采伐限额的执行情况，依法保护管理林草地及野生动物资源。

    5、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作。

    6、负责林草系统的人事、劳资工作；管理全县林草事业经费及专项经费、负责本系统财政、统计国有资产管理工作。

    7、协调指导全县的林业和草原科研工作；主管全县林业科研项目的立项、审查、报批及林业科技新成果的推广工作。

    8、负责全县林政执法，协调有关单位查处破坏森林草地和野生动物资源案件

    9、指导全县林草系统思想政治、宣传思想及精神文明建设和工、青、妇等工作；查处本系统干部职工违纪案件。

    10、完成县委、县政府及市林草局交办的其他工作任务。

    （二）、内设机构

    1、办公室。负责落实局党总支、局务会议决策；拟定编发年度工作安排和总结；落实各项工作制度、负责办理文书、劳资、档案、信息、保密等业务工作；负责编制全县林业统计报表；协助分管领导做好全系统的党建、党风廉政建设、计划生育、综合治理、理论学习、思想和作风建设及工、青、妇等工作。

   2、计划财务股。负责制定全县林业发展、基本建设、工程项目的经费预算、规划；筹集、管理各项林业资金，下达各项林业经费，做好资金决算；负责职工工资、离退休、供养人员的生活费及有关福利补贴的审核发放工作；负责接上应下，做好机关后勤保障工作；管理局机关及局属单位的国有资产。

    3、林政稽查股。执行宣传国家、省、市、县有关森林资源保护的法律、法规及政策规定；建立全县森林资源管理档案；制定审批全县森林资源经营方案和木材采伐限额；发放、管理木材采伐许可证和准运证；依法管理林地、林木及野生动物资源；管理、监督全县基层各林业站的林业执法工作。承担行政审批管理、“放管服”改革、行政执法监督、行政应诉、行政复议和听证有关工作。

    4、综合业务股。负责林业项目的规划、设计、招投标管理；编制林业项目预算及综合性文件起草；负责全局各单位相关项目的汇总、及时掌握项目的实施进展情况；根据项目设计，制定全年项目实施日程安排，配合相关单位搞好项目的招标及验收工作；及时掌握全县林业工作动态，编写林业信息简报。

    5、森林和草原火灾预防股。负责森林和草原火灾预防管理工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导乡镇开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关工作。

二、部门预算情况说明

   2021年预算指标11990.9404万元，和上年相比增加99.44%。增加的主要原因是将2021年上级专项下达3649.86万元及2020年结转7670.5076万元纳入预算。

   （一）人员支出预算603.9494万元，其中：2021年人员实发工资支出381.3421万元，住房公积金64.7004万元，机关事业单位基本养老保险个人缴费42.0313万元，职业年金缴费21.0156，对机关事业单位基本养老保险缴费支出84.0626万元。

   （二）商品服务支出预算58.7034万元，和上年相比减少0.78%。其中：公用经费36万元，工会会费5.1647万元，福利费7.6387万元，公务车改革补贴9.9万元。

   （三）对个人和家庭的补助支出7.92万元，为遗属供养人员补助。

   （四）项目支出预算11320.3676万元。其中：2021年项目资金3649.86万元，其中：2110502-2021年社会保险补助2万元；2110602-新一轮退耕还林还草补助资金13.26万元，2110699-其他退耕还林资金3万元；2130205森林资源培育-2021年中央林业发展改革资金34万元。2130299其他林业和草原支出2021年中央林业发展改革资金2488.2万元.2020年结转资金7670.5076万元。

   （五）关于2021年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及资金11320.3676万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

         1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

         2、公务用车运行维护费。因工作属性，我局保留森林消防专用车1辆，2021年预算公务用车运行维护费用2万元。

四、固定资产情况

   上年末固定资产金额为238.41万元。其中：办公用房73.51万元，业务用房8.3万元，其他用房3.44万元，其他固定资产123.21万元，专用车辆1辆价值29.95万元。

五、财务开展情况及打算

    本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

    2021年我单位无政府性基金支出

七、社会保险基金情况说明

    2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

八、专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                                                                                                                                               宁县林业和草原局

                                                                                                                                                                                                 2021年3月24日