宁县人民政府

  目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关林业的法律、法规、政策、规定、标准，拟定相关管理办法并监督实施；负责全县林业和草原生态保护修复的监督管理，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；落实省、市、县关于林业和草原管理工作各项措施；研究制定全县林草发展的总体规划及思路；报批各项林草重点工程的规划和设计，并负责组织实施和监督检查工作。

2、组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育和全民义务植树、城乡绿化工作的监督。开展林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3、负责全县退耕还林、天然林资源保护及“三北”造林等重点林业工程项目的规划设计、实施；指导全县国营场圃和乡镇林业工作站工作；对集体、个体林场实施宏观管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。

4、负责组织实施全县林地采伐限额的执行情况，依法保护管理林草地及野生动物资源。

5、负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作。

6、负责林草系统的人事、劳资工作；管理全县林草事业经费及专项经费、负责本系统财政、统计及国有资产管理工作。

7、协调指导全县的林业和草原科研工作；主管全县林业科研项目的立项、审查、报批及林业科技新成果的推广应用工作。

8、负责全县林政执法，协调有关单位查处破坏森林草地和野生动物资源案件。

9、指导全县林草系统思想政治、宣传思想及精神文明建设和工、青、妇等工作；查处本系统干部职工违纪案件。

10、完成县委、县政府及市林草局交办的其他工作任务。

11、职能转变。县林草局要切实加大对生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

12、有关责任分工。 与县应急管理局在森林和草原火灾防救方面的职责分工。（1）县应急管理局负责指导协调相关部门开展森林和草原火灾防治和扑救工作。县林业和草原局负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。（2）县林业和草原局负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等。

二、机构设置

办公室。负责落实局党总支、局务会议决策；拟定编发年度工作安排和总结；落实各项工作制度、负责办理文书、劳资、档案、职称、信息、保密等业务工作；负责编制全县林业统计报表；协助分管领导做好全系统的党建、党风廉政建设、计划生育、综合治理、理论学习、思想和作风建设及工、青、妇等工作。

计划财务股。负责制定全县林业发展、基本建设、工程项目的经费预算、规划；筹集、管理各项林业资金，下达各项林业经费，做好资金决算；负责职工工资、离退休、供养人员的生活费及有关福利补贴的审核发放工作；负责接上应下，做好机关后勤保障工作；管理局机关及局属单位的国有资产。

林政稽查股。执行宣传国家、省、市、县有关森林资源保护的法律、法规及政策规定；建立全县森林资源管理档案；制定审批全县森林资源经营方案和木材采伐限额；发放、管理木材采伐许可证和准运证；依法管理林地、林木及野生动物资源；管理、监督全县基层各林业站的林业执法工作。承担行政审批管理、“放管服”改革、行政执法监督、行政应诉、行政复议和听证的有关工作。

 综合业务股。负责林业项目的规划、设计、招投标管理；编制林业项目预算及综合性文件起草；负责全局各单位相关项目的汇总、及时掌握项目的实施进展情况；根据项目设计，制定全年项目实施日程安排，配合相关单位搞好项目的招标及验收工作；及时掌握全县林业工作动态，编写林业信息简报。

森林和草原火灾预防股。负责森林和草原火灾预防管理工作，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导乡镇开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2024年度均无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出,故表中无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8680.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加4091.91万元，增长89.17%，主要原因是职工工资标准提高及项目投资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8680.92万元,其中：财政拨款收入8680.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8680.92万元,其中：基本支出962.58万元,占11.09%；项目支出7718.34万元,占88.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8680.92万元。与上年相比,各增加4091.91万元，增长89.17%。主要原因是职工工资标准提高及项目投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8680.92万元,较上年决算数增加4091.91万元，增长89.17%。主要原因是职工工资标准提高及项目投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8680.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出123.95万元,占1.43%；卫生健康支出58.03万元,占0.67%；节能环保支出1285.44万元,占14.81%；农林水支出7213.50万元,占83.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1438.94万元,支出决算为8680.92万元,完成年初预算的603.29%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为99.29万元,支出决算为123.95万元,完成年初预算的124.84%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度职工工资标准提高，年初预算数偏小。

2．卫生健康支出年初预算数为50.05万元,支出决算为58.03万元,完成年初预算的115.94%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度职工工资标准提高，年初预算数偏小。

3．节能环保支出年初预算数为550.40万元,支出决算为1285.44万元,完成年初预算的233.55%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项投资增加。

4．农林水支出年初预算数为739.20万元,支出决算为7213.50万元,完成年初预算的975.85%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项投资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出962.58万元。其中：

人员经费924.12万元,较上年决算数减少5.25万元，下降0.57%,主要原因是人员调出和退休单位职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费38.46万元,较上年决算数增加8.07万元，增长26.54%,主要原因是上年度公用经费结余结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位无“三公”经费开支。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数减少0.38万元，下降100.00%,主要原因是2024年度本单位无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出,较上年决算数持平,主要原因是两年度均无预算无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无支出，较上年决算数减少0.38万元，下降100.00%,主要原因是本年度无预算无支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无支出，较上年决算数持平,主要原因是本年度无预算无支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无支出，较上年决算数减少0.38万元，下降100.00%,主要原因是本年度无预算无支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度无预算无支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加8.07万元，增长26.54%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3340.40万元,其中：政府采购货物支出135.30万元、政府采购工程支出2171.88万元、政府采购服务支出1033.22万元。授予中小企业合同金额3340.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3340.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，涉及资金84.47万元，占一般公共预算项目支出总额的1.1%。组织对“甘肃省庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理（宁县2024年）”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出499.73万元，占一般公共预算项目支出总额的6.9%，从评价情况来看,甘肃省庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目2024年在我县实施以来，资金管理规范有序，但在任务完成进度和资金执行效率方面存在滞后。人工造林和退化林修复任务圆满完成，但人工种草和草原改良进度严重滞后，导致总体任务完成率仅为67%，资金执行率偏低。项目实施过程中面临季节性约束、气候因素影响、前期工作周期、施工协调难度等多重挑战。已完成部分工程质量符合要求，生态效益初步显现。项目总体绩效目标完成情况存在差距，需在下阶段全力推进。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出1个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县林业和草原局部门整体支出，全年预算数为8680.92万元，执行数为8680.92万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成整体支出规模、基本支出、项目支出（含一般性与重点项目）的年初预算、全年预算与执行数完全匹配，执行率均为 100%，实现 “预算即执行、执行无偏差”；二是完成了财政资金配置，目资金优先保障民生领域，资金使用效益显著，组织指导乡镇开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，群众满意度 90%，公信力持续提升；三是完善《机关考勤制度》《财务管理办法》《安全生产管理制度》等 12 项内部制度；鼓励干部职工参与行业专业学习培训，有效提升了业务能力及水平。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价工作认识不足，开展项目绩效评价工作重视程度不够；二是对于绩效评价指标理解不够，主要问题及原因分析不深入；三是项目绩效目标细化分解不够具体。下一步改进措施：一是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座，进一步提高绩效工作人员业务水平。我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分93.02分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。 

（二）项目支出绩效自评情况

“2024年宁县九龙川林场欠发达国有林场产业发展”项目绩效自评情况：该项目资金为中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，项目全年预算数为84.47万元,执行数为84.47万元,完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况：按照项目实施方案质量指标落实各项任务，其中完成新建围墙1000米，维修房屋5间，土壤改良50亩、培育优良品种苗木2.50万株，新修水肥一体化灌溉设施一处；新建2.40米高铁丝网围墙，长度1000.00米；寨子河苗圃维修平房5间87.72平方米；寨子河苗圃、中村苗圃土壤改良50亩、培育优良品种苗木2.50万株，中村苗圃新修水肥一体化灌溉设施一处。有效提高了九龙川林场苗木标准化生产、市场化经营、社会化服务水平，通过土壤改良等促使苗木质量结构更加优化。根据年初设定的绩效目标,采用现场核验等方法开展绩效自评，项目绩效自评得分99分，自评等级为:优。发现的主要问题及原因：一是项目下达任务有限，难以满足产业发展的需求，部分基础设施建设和生态修复项目未能完全达到预期效果。二是林场产业发展单一，目前仅以苗木培育为主，发挥林场多方位优势还不够明显；三是专业技术人才短缺，在苗木花卉培育、生态旅游管理等方面缺乏专业指导。有关建议：一是加强资金使用的统筹规划，合理安排资金拨付进度，建立资金使用跟踪机制，确保资金及时、足额用于项目建设，提高资金使用效率。二是丰富生态旅游产品：深入挖掘林场的文化和自然资源特色，不断调整林场产业发展单一的问题，如森林康养、户外运动、科普教育等；三是加强人才培养和引进：制定人才培养计划，加强与高校、科研机构的合作，定期组织专业技术培训，提高现有人员的业务水平。同时，积极引进专业技术人才，充实林场的人才队伍，为产业发展提供智力支持。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年部门重点项目评价了1个项目，甘肃省庆阳市陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目，评价等级为“良”，评价分数为“85.66”。（详细情况见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县林业和草原局2024年宁县九龙川林场欠发达国有林场产业发展项目支出自评报告.PDF

附件2：宁县林业和草原局2024年部门整体支出自评报告.PDF

附件3：2024年部门重点项目绩效评价报告.PDF