宁县人民政府

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将宁县林业和草原局2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县林业和草原局是宁县人民政府工作部门，主要承担全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、森林草原资源保护管理、野生动植物保护、自然保护地管理、林草产业发展等工作。贯彻执行国家和省、市关于林业和草原工作的方针政策、法律法规，拟订全县林业和草原发展规划并组织实施；组织开展植树造林、封山育林和草原生态修复治理工作，指导公益林、商品林培育和经营管理；负责森林草原防火、林业草原有害生物防治检疫工作；监督管理森林草原资源的开发利用，规范林草产业经营行为；承担全县湿地保护、荒漠化防治工作；指导国有林场、苗圃和基层林业草原工作机构的建设与管理等职责。

二、机构设置情况

宁县林业和草原局为独立核算的行政单位，无参照公务员法管理单位，下设多个直属事业单位，均纳入2026年部门预算编制范围，预算编制为机关预算和直属单位预算的汇总情况。

机关内设机构：设办公室、生态保护修复股、森林草原资源管理股、林草产业发展股、自然保护地管理股等内设机构，承担机关日常政务、业务管理等工作。

直属事业单位：包括宁县林业技术推广站、宁县草原工作站、宁县森林病虫害防治检疫站、宁县野生动植物保护管理站、各基层林场等，具体负责林业草原技术推广、草原管护、病虫害防治、野生动植物保护、林场经营管理等具体业务工作。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算3913.53万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3913.53万元（详见部门预算公开表1、2）。其中：

一般公共预算收入3765.07万元，占96.21%；

上年结转收入148.45万元，占3.79%；

政府性基金预算收入、事业收入、其他收入等均为0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算3913.53万元（详见部门预算公开表3）。其中：

基本支出974.27万元，占24.90%；

项目支出2790.80万元，占71.31%；

上年结转支出148.45万元，占3.79%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出3765.07万元，包括社会保障和就业支出144.66万元、卫生健康支出51.80万元、农林水支出3568.61万元（详见部门预算公开表4、5、6、7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出974.27万元。

其中：人员经费支出920.23万元，主要包括基本工资361.74万元、津贴补贴99.00万元、奖金123.28万元、绩效工资139.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.61万元、职工基本医疗保险缴费37.09万元、公务员医疗补助缴费14.72万元、其他社会保障缴费5.10万元、退休费28.45万元、生活补助7.50万元等对个人和家庭的补助及工资福利支出。

公用经费支出54.04万元，主要包括办公费10.00万元、印刷费3.00万元、邮电费3.00万元、差旅费7.50万元、维修（护）费3.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费5.30万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用12.84万元、其他商品和服务支出5.40万元等商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2790.80万元，主要用于全县林业和草原领域重点工作开展，共分为3类经济社会发展项目，无保障运转经费及其他项目：

森林资源培育项目：预算831.30万元，主要用于全县植树造林、封山育林、苗木培育、森林抚育等生态修复和资源培育工作；

森林资源管理项目：预算505.50万元，主要用于森林草原资源巡护、监测、执法监管、森林防火、有害生物防治等资源保护管理工作；

森林生态效益补偿项目：预算1454.00万元，主要用于公益林管护人员报酬、公益林管护支出等生态效益补偿相关工作。

（三）支出功能分类说明

社会保障和就业支出（类）：2026年预算数144.66万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出，保障干部职工离退休待遇、优抚对象补助及其他社会保障相关支出。

卫生健康支出（类）：2026年预算数51.80万元，全部为基本支出，主要用于行政事业单位医疗支出，保障干部职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

农林水支出（类）林业和草原（款）：2026年预算数3568.61万元，其中基本支出777.81万元（行政运行），项目支出2790.80万元，主要用于林业和草原行政单位日常运行及森林资源培育、管理、生态效益补偿等项目实施。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.00万元，无增减变动。

因公出国（境）费用：0万元，本年度未安排因公出国（境）相关经费。

公务接待费：0万元，本年度未安排公务接待相关经费。

公务用车购置及运行维护费：2.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元），主要用于本部门公务用车的燃料、维修、保险等运行维护支出，与上年预算持平，无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费：0万元，本年度未安排培训费相关预算。

（三）会议费预算情况说明

会议费：0万元，本年度未安排会议费相关预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费33.90万元，全部为基本支出。主要包括差旅费7.50万元、公务用车运行维护费2.00万元、维修（护）费3.00万元、邮电费3.00万元、印刷费3.00万元、办公费10.00万元、其他商品和服务支出5.40万元，保障机关日常办公、公务出行、设备维护等基本运行需求。

七、政府采购安排情况

2026年，宁县林业和草原局安排政府采购货物预算金额均为9.7万元，面向中小企业及小微企业预留政府采购项目预算金额也为9.7万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末，本部门固定资产账面金额根据实际清查结果核算，其中办公用房、公务用车等国有资产均按规定管理使用：

办公用房：按实际占有使用面积核算，账面价值据实登记；

公务用车：保有量根据实际编制核定，账面价值2.00万元（与公务用车运行维护费对应资产价值）；

单价20万元以上的设备：0万元，本部门无单价20万元以上的大型设备；

2026年拟采购固定资产：本年度安排固定资产采购预算9.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金支出为节能环保超长期特别国债安排的2025年三北工程超长期特别国债上年上年结转支出148.45万元。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取2026年部门预算安排的森林生态效益补偿项目作为重点经济社会发展类项目公开信息如下：

项目名称：森林生态效益补偿项目

项目概况：本项目主要针对宁县辖区内国家级、省级公益林实施生态效益补偿，通过向公益林管护人员发放管护报酬、安排公益林管护支出，保障公益林资源得到有效保护，充分发挥公益林的生态防护、水源涵养、生物多样性保护等生态效益。

立项依据：根据《中华人民共和国森林法》《国家级公益林管理办法》《甘肃省公益林生态效益补偿资金管理办法》等法律法规和政策文件要求，结合宁县公益林管护实际需求立项。

实施主体：宁县林业和草原局及各基层林场、乡镇林业草原工作站。

实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日。

年度预算安排：1454.00万元，全部为一般公共预算财政拨款。

预期总体目标：通过项目实施，完成宁县辖区内公益林管护任务，公益林保存率达到100%，管护成效显著，生态效益得到有效发挥；保障管护人员合理报酬，提高管护人员工作积极性；维护森林生态系统稳定，改善区域生态环境。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付2939.30万元，包括一般性转移支付2790.8万元、政府性基金预算项目支出148.5万元。

1.一般性转移支付2790.8万元，具体项目有：

(1)2026年省级财政生态护林员补助资金123.1万元；

(2)2026年中央林业草原生态保护恢复资金1454万元；

(3)2026年中央林业草原生态保护恢复资金生态护林员劳务费3万元；

(4)2026年中央林业草原改革发展资金831.3万元。

2.政府性基金转移支付148.5万元，具体项目为2026年政府性基金支出为节能环保超长期特别国债安排的2025年三北工程超长期特别国债上年上年结转支出148.45万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标共3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%，未发现明显问题。2025年10月，开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%，截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：单位将绩效运行监控结果在部门内部进行通报，对预算执行进度较慢的环节及时督促整改，确保资金使用效益。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中部门整体支出1个，项目支出2个，无转移支付项目，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果按要求随部门决算报送财政部门，并通过政府门户网站等渠道向社会公开，接受社会监督。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目5个，较上年减少1个，压减率16.67%。无增减变化；结合绩效评价结果，对林草项目资金管理办法进行了修订完善，进一步规范了资金使用和项目管理流程，共调整政策和项目资金管理相关制度1项。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标15个，涵盖机关管理效率、林草生态修复成效、资源保护水平、队伍建设能力等方面；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标22个，具体包括项目资金使用成本、造林绿化面积、公益林管护覆盖率、生态效益提升、群众满意度等指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。本部门2026年财政拨款仅为一般公共预算拨款。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。本部门2026年一般公共预算收入为3765.07万元。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。本部门2026年无财政专户管理资金。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。本部门2026年无其他资金。

基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。本部门2026年基本支出974.27万元，其中人员经费920.23万元，公用经费54.04万元。

项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。本部门2026年项目支出2790.80万元，主要用于林草资源培育、管理和生态效益补偿。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本部门2026年“三公”经费仅为公务用车运行维护费2.00万元。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2026年机关运行经费33.90万元。

农林水支出（类）林业和草原（款）：反映林业和草原管理、养护、生产等方面的支出，包括行政运行、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿等项目支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出等。

附件：

宁县林业和草原局2026年部门预算公开表.pdf

         宁县林业和草原局2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf