宁县人民政府

     一、部门概况

（一）主要职能

1.研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

宁县良平学区系事业全额拨款单位，下辖13所小学，1所公办幼儿园。机构较上年无变化。我单位核定编制105名（事业编制105名），实有在职职工148名（事业在职125名，临时代课教师22名，临时工1名），移交退休87名（编制内87名），遗属供养30人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标938.36万元（当年新列一般公共预算934.55万元，事业收入3.81万元），和上年相比减少9.69% 。减少的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出由财政列支，单位未预算。其中：人员支出预算883.83万元（其中工资福利支出874.10万元，对个人和家庭补助支出9.72万元）。商品服务支出预算54.53万元（同上年预算相比增加主要原因是工会会费和福利费支出增加）。无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算883.83万元，同比减少9.76%，主要是机关事业单位养老保险缴费支出由财政代列，单位未预算。按照2021年11月份工资表如实测算，不含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算54.53万元，同比增长35.27%，原因是工会会费和福利费支出增加。

（三）项目支出预算。我单位无项目支出。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费为50.72万元，全部为商品服务支出。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

我单位无“三公”经费支出，故2022年未预算。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为1589.22万元。其中：通用设备229.27万元，专用设备124.98万元，图书16.95万元，家具用具122.01万元，房屋建筑物1009.26万元，无形资产86.75万元。

五、政府采购情况说明

2022年我单位无政府采购。

六、财务开展情况及打算

本单位本年度预算支出主要用于运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、差旅费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

本单位无社会保险基金。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：良平学区2022年部门预算公开表 

宁县良平学区

2021年12月28日