宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.研究拟定全镇小学、学前教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

宁县良平镇中心小学系事业全额拨款单位，代管良平镇12所农村小学及1所公办幼儿园。

（三）人员编制

我单位核定编制105名，其中：事业编制105名。实有在职职工117名，临时工1名，原代课教师22名，移交社保机构退休人员88名，遗属供养31人。公办学校在校学生1555名，其中小学1242名、幼儿园及小学附设幼儿园幼儿313名。

二、部门预算情况说明

2023年全年收支预算总计1556.4688万元（当年新列一般公共预算1553.4688万元，事业收入3万元）,和上年相比增加618.11万元，增长65.87% 。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（一）人员支出:预算1502.2680万元（其中工资福利支出1442.6712万元，对个人和家庭补助支出59.5968万元），和上年相比增加618.438万元，增长69.97% 。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将职工工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）：一般公共预算51.2008万元，和上年相比减少3.3292万元，减少6.11%。减少的主要原因是幼儿减少导致学前公用经费核算减少。

事业收入支出预算3万元，和上年相比减少0.81万元，减少21.26% 。减少的主要原因是中心幼儿园幼儿减少导致学前收费减少。

2023年全年商品服务支出（公用经费）总计支出54.2008万元。

（三）项目支出: 我单位无项目支出。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费为51.20万元，全部为商品服务支出。

（五）关于预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

我单位是学校，无此项预算。

四、固定资产情况 

上年末固定资产原值3521.13万元。其中：通用设备266.91万元，专用设备184.11万元，图书16.95万元，家具用具124.21万元，房屋建筑物2987.91万元。固定资产净值2703.69万元。其中：通用设备82.81万元，专用设备5.23万元，图书16.95万元，家具用具57.11万元，房屋建筑物2541.60万元。无形资产原值86.75万元，净值85.49万元。

六、政府采购情况说明

2023年我单位无政府采购。

七、财务开展情况及打算

本单位本年度预算支出主要用于运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、差旅费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。

七、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金。

八、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

九、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育的支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指用于中等职业（宁县职专）教育的支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出（甘肃省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费的支出）。

11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

12、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的退休人员的退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的学校未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）（教育局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：2023年宁县良平镇中心小学部门预算表

                                                                                    宁县良平镇中心小学

                                                                       2023年2月14日