索引号: | 621026lpz000/20240814-00007 | 发布机构: | 宁县良平镇人民政府 |
生效日期: | 2024-08-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财务公开 |
宁县良平镇人民政府2023年度决算公开
2023年度宁县良平镇人民政府部门决算汇总公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规;执行上级党委、政府的决定;执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
2、建立健全农村市场经济体系,引导农民进行科学化、现代化的农业生产,促进农村经济提速展,增加农民收入。
3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
4、开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作,促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展,保障和改善民生。
5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作,加强农村社会管理,维护农村社会稳定。
6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设;指导村民委员会工作;加强基层政权建设;促进农村经济社会和谐发展。
7、完成上级部门安排的其他工作。
二、机构设置
1、一级部门:宁县良平镇人民政府为科级建制行政单位,内设党政综合办公室、党建工作办公室,经济发展和社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子),社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构。镇政府所属事业单位5个,分别为农业农村综合服务中心、公共事务服务中心(退役军人服务站)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。内设机构及所属事业单位与镇党委、政府、人大密切配合,在镇党委的领导下开展各项工作。
2023年末实有在职人员人为75人(行政19人,事业54人,临时工2人)。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1486.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加140.16万元,增长10.4%,主要原因2023年人员调动、工资增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1486.09万元,其中:财政拨款收入1445.39万元,占97.26%;其他收入40.7万元.
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1486.09万元,其中:基本支出996.21万元,占67.04%;项目支出489.88万元,占32.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1445.39万元。与上年相比,增加99.46万元,增长7.39%。主要原因是人员调动、工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.39万元,与上年相比,增加99.46万元,增长7.39%。主要原因是人员调动、工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1445.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出892.51万元,占61.75%;社会保障和就业支出148.2万元,占10.25%;卫生健康支出25.65万元,占1.77%;节能环保支出34.8万元,占2.41%;农林水支出344.23万元,占23.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出年初预算数为831.18万元,支出决算为892.51万元,完成年初预算的107.38%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增资、取暖费、业务经费增加;
2.社会保障和就业支出年初预算数为151.45万元,支出决算为148.2万元,完成年初预算的97.85%,决算数大于预算数的主要原因是主要用于单位人员养老保险、职业年金、临时救助等;
3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.8万元,完成年初预算的107.38%,决算数大于预算数的主要原因是2023年金银花栽植费用增加;
4.卫生健康支出年初预算数为44.45万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的57.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加变化导致缴费基数变化。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为384.94万元,决算数大于预算数的主要原因是2023年人居环境、农村厕所革命等项目资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出892.51万元。其中:
人员经费896.45万元,较上年决算数减少123.65万元,增长1.14%,主要原因是人员调动和岗位调整产生的工资津贴补贴及增加人员绩效奖。
公用经费99.77万元,较上年决算数减少101.66万元,下降101.89%,主要原因是办公费、电费、租赁费、差旅费、劳务费等减少。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数7万元,支出决算为2.06万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少,较上年决算数减少0.94万元,减少4.58%,主要原因是2023年产生的三公费用在2024年支付。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年本单位无因公出国(境)人员;
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数3万元,支出决算为2.06万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少,较上年决算数减少0.94万元,减少4.58%,主要原因是2023年产生的三公费用在2024年支付。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,2023年本单位无公务用车购置。
公务用车运行维护费全年预算数3万元,支出决算为2.06万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少,较上年决算数较少0.94万元,减少4.58%,主要原因是2023年产生的三公费用在2024年支付。
1.公务接待费全年预算数为4万元,支出决算为0.00万元,2023年本单位无公务接待费用。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出99.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少101.66万元,下降101.89%,主要原因是落实过紧日子要求压减10%支出,办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费等经费减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆、其他用车1辆。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。年底国有资产原值812.12万元,累计折旧237.78万元,资产净值574.34万元。(其中:土地、房屋建筑物531.03元,设备21.42万元,家具和用具21.77万元,图书和档案0.12万元。)
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目21个,共涉及资金1486.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“中央和省级农村厕所革命财政奖补资金”“金银花栽植补助资金”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出129万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位按照相关要求将2023年实施的项目纳入绩效自评范围。对项目进行绩效自评,从自评的总体情况来看,项目绩效评价符合规定要求,按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规,项目实施取得了较好的效益。 预算总体执行进度按预算资金下达时间执行,预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公"经费严格按照预算标准执行,不存在超预算等行为。
(二)绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“中央和省级农村厕所革命财政奖补资金”“金银花栽植补助资金”等2个项目绩效自评结果。
1、“中央和省级农村厕所革命财政奖补资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为88.9万元,执行数为88.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改善群众生活质量,二是成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因:一是资金使用管理需进一步加强;二是项目建设中社会效益不完善。下一步改进措施:一是逐步完善内控制度,细化绩效目标;二是各项经费支出实行限额把关、审核审批程序,三是加强项目建设的管理及验收,四是逐步实现项目的社会效应。
2.“良平镇公用经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为92.5万元,执行数为40.23万元,完成预算的43.49%。项目绩效目标完成情况:一是保障2023年单位正常运转,二是提高服务干部职工的满意度。发现的主要问题及原因:一是由于内控制度不够完善,不注意细节;二是财政工作按部就班,在精度和深度上有所欠缺。下一步改进措施:一是逐步完善内控制度,规范财务管理,提高财务信息质量;二是建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,三是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,四是完善资产管理,抓好“三公”经费控制。
(三)部门绩效评价结果
整体绩效评价结果为“优”,项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。
宁县良平镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3、宁县良平镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf
4、宁县良平镇人民政府2023年财政项目资金支出绩效评价.pdf
宁县良平镇人民政府
2024年8月8日
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