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索引号： 621026mqz000/20210414-00055 发布机构： 宁县米桥镇人民政府
生效日期： 2021-04-14 废止日期：
文 号： 所属主题： 财务公开

宁县米桥镇人民政府2021年部门预算公开表

来源：宁县米桥镇人民政府 发布时间：2021-04-14 浏览次数： 次 【字体：小 大】
单位代码:101001
单位名称:宁县米桥镇人民政府
部门预算公开表
编制日期:2021 年 4月  13日
部门领导:王虎祥财务负责人:陈伟军制表人:崔晓宁
目  录


表  名备  注
(1)部门收支总体情况表
(2)部门收入总体情况表财务预算口径
(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
(4)财政拨款收支总体情况表
(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
(6)一般公共预算支出情况表功能分类
(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类
(8)一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类
(9)一般公共预算机关运行经费
(10)政府性基金预算支出情况表
2021年部门预算公开说明
宁县米桥镇人民政府2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
一、部门概况
  (一)主要职能
    1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规;执行上级党委、政府的决定;执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。
    2、建立健全农村市场经济体系,引导农民进行科学化、现代化的农业生产,促进农村经济提速展,增加农民收入。
    3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。
    4、开展便民利民的各项公共服务,兴办社会福利事业,做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作,促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展,保障和改善民生。
    5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理,做好防灾、救灾、安全生产等管理工作,加强农村社会管理,维护农村社会稳定。
    6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设;指导村民委员会工作;加强基层政权建设;促进农村经济社会和谐发展。
   7、完成上级党委、政府安排的其他工作。
 (二)、内设机构
  宁县米桥镇党委、政府内设4个党政机构.
   1、党政综合办公室。
   2、党建工作办公室。
   3、经济和社会事务办公室(加挂生态环境办公室、卫生健康办公室牌子)。
   4、社会治安和应急管理办公室。
  (1)负责好各项事务的上情下达,下情上报工作,当好领导的参谋和助手作用,做好机关的后勤管理工作。
  (2)负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件,负责机关的档案立卷归档管理和保密工作,积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作。
  (3)负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作,组织搞好机关的环境卫生,组织搞好机关人员的考勤登记,文件传达,会议记录等工作。
  (4)负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作;搞好催办、督办、查办工作。
  (5)负责印章的管理和使用。
  (6)完成领导交办的其他工作。
  (7)掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态,及时向上反馈信息,重大问题提请党委、政府及社会治安综合治理委员会研究解决。
  (8)组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。
  (9)指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见,并视情况提出行使一票否决事项的建议。
  (10)协助有关部门,指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。
  (11)积极开展“平安镇”创建工作
二、部门预算情况说明
    2021年预算指标608.14万元,和上年相比减少7.26% 。减少的主要原因是人员工资关系调动。其中:人员支出预算492.64万元(其中工资福利支出488.39万元,对个人和家庭补助支出4.25万元)。商品服务支出预算115.50万元(同上年预算相比增加主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加)。
  (一)人员支出预算488.39万元,同比减少6.06%,主要是人员工资变动、增资,人员工资关系调动等因素。按照2020年12月份工资表如实测算,含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  (二)商品服务支出(公用经费)预算115.50万元,同比增长9.85%(公务车改革补贴增加、单位取暖费增加、新增驻村工作经费)。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。
  (四)关于2021年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求,我单位2021年度无一般公共预算项目支出绩效评价项目。
三、“三公”经费说明情况
   1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革,我镇保留公务用车1辆。全年不购置新增公务用车,不发生公车购置费用,故无此预算,全年预算公务用车运行维护费3万元,保证正常办公需要。
   3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,根据工作需要和测算,最终以实际接待数为准,全年预算公务接待费4万元。
四、固定资产情况
   上年末固定资产金额为635832.28元。其中:通用设备463207.72元,专用设备12600元,家具用具189270元,房屋建筑物1869.28平方米,价值2728076.56元无形资产土地5859.7平方米,价值195000元。本年内购置办公家具2950元;电脑5台13800元;其他设备17859元。实际增加固定资产34609元
五、财务开展情况及打算
   本年度,我镇严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
   本单位无政府性基金情况.
七、社会保险基金情况说明
   本单位无社会保险基金情况.
八、专业名词解释
   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
   5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   7、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                 米桥镇政府
                                                  2021年4月13日
部门收支总体情况表



单位:元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)6,081,416.00 一、一般公共服务支出5,376,184.00 
    本级财力安排6,081,416.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款(结转结余)
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出705,232.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计6,081,416.00 本年支出合计6,081,416.00 
八、上年结转、结余
二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转


        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转


收入总计6,081,416.00 支出总计6,081,416.00 
部门收入总体情况表

单位:元
项目预算数
一、财政拨款(政府预算资金)6,081,416.00 
    本级财力安排6,081,416.00 
    上级专项资金
二、财政拨款(结转结余)
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计6,081,416.00 
部门支出总体情况表




单位:元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计6,081,416.00 6,081,416.00 
201一般公共服务支出5,376,184.00 5,376,184.00 
 20103政府办公厅及相关机构事务5,376,184.00 5,376,184.00 
     2010301行政运行5,376,184.00 5,376,184.00 
208社会保障和就业支出705,232.00 705,232.00 
 20805行政事业单位养老支出705,232.00 705,232.00 
2080501行政单位离退休42,480.00 42,480.00 
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出662,752.00 662,752.00 















财政拨款收支总体情况表



单位:元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入6,081,416.00 本年支出6,081,416.00 
(一)一般公共预算财政拨款6,081,416.00 一、一般公共服务支出5,376,184.00 
(二)政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出705,232.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计6,081,416.00 支  出  总  计6,081,416.00 
财政拨款支出表











单位:元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
合计6,081,416.00 6,081,416.00 6,081,416.00 






101001001宁县米桥镇人民政府6,081,416.00 6,081,416.00 6,081,416.00 






















































一般公共预算支出情况表




单位:元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计6,081,416.00 6,081,416.00 
201一般公共服务支出5,376,184.00 5,376,184.00 
 20103政府办公厅及相关机构事务5,376,184.00 5,376,184.00 
     2010301行政运行5,376,184.00 5,376,184.00 
208社会保障和就业支出705,232.00 705,232.00 
 20805行政事业单位养老支出705,232.00 705,232.00 
2080501行政单位离退休42,480.00 42,480.00 
2080505对机关事业单位基本养老保险缴费支出662,752.00 662,752.00 






























一般公共预算基本支出情况表




单位:元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计6,081,416.00 4,926,376.00 1,155,040.00 
301工资福利支出4,883,896.00 4,883,896.00 
30101  基本工资1,907,587.00 1,907,587.00 
30102  津贴补贴2,313,557.00 2,313,557.00 
30108  机关事业单位基本养老保险缴费662,752.00 662,752.00 
302商品和服务支出1,155,040.00 
1,155,040.00 
30201  办公费245,500.00 
245,500.00 
30205  水费10,000.00 
10,000.00 
30206  电费60,000.00 
60,000.00 
30207  邮电费30,000.00 
30,000.00 
30208  取暖费70,000.00 
70,000.00 
30211  差旅费100,000.00 
100,000.00 
30213  维修(护)费119,000.00 
119,000.00 
30217  公务接待费40,000.00 
40,000.00 
30226  劳务费200,000.00 
200,000.00 
30228  工会经费41,993.00 
41,993.00 
30229  福利费49,547.00 
49,547.00 
30231  公务用车运行维护费30,000.00 
30,000.00 
30239  其他交通费用(车补)159,000.00 
159,000.00 
303对个人和家庭的补助42,480.00 42,480.00 
30305  生活补助42,480.00 42,480.00 
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位:元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费








101001001宁县米桥镇人民政府70,000.00 
40,000.00 
30,000.00 








一般公共预算机关运行经费



单位:元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
********


合计1,155,040.00 
1 302商品和服务支出1,155,040.00 
2 30201  办公费245,500.00 
3 30205  水费10,000.00 
4 30206  电费60,000.00 
5 30207  邮电费30,000.00 
6 30208  取暖费70,000.00 
7 30211  差旅费100,000.00 
8 30213  维修(护)费119,000.00 
9 30217  公务接待费40,000.00 
10 30226  劳务费200,000.00 
11 30228  工会经费41,993.00 
12 30229  福利费49,547.00 
13 30231  公务用车运行维护费30,000.00 
14 30239  其他交通费用(车补)159,000.00 




























政府性基金预算支出情况表


单位:元
项        目预算数
编码名称
合计



















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