宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

二、机构设置

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展和社会事务办公室

4、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）

宁县米桥镇人民政府现有内设机构5个，其中：党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

第二部分2023年度部门决算表

请详见附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1861.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加637.42万元,增长52.06%,主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1861.76万元,其中：财政拨款收入1825.96万元,占98.08%；其他收入35.80万元,占1.92%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1861.76万元,其中：基本支出893.37万元,占47.99%；项目支出968.39万元,占52.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1825.96万元。与上年相比,各增加601.62万元,增长49.14%。主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1825.96万元,较上年决算数增加601.62万元,增长49.14%。主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1825.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出946.49万元,占51.83%；文化旅游体育与传媒支出49.98万元，占2.74%；社会保障和就业支出74.04万元,占4.05%；卫生健康支出40.50万元,占2.22%；节能环保支出24.00万元,占1.31%；农林水支出680.96万元,占37.29%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为849.78万元,支出决算为1825.96万元,完成年初预算的214.87%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算数为794.74万元,支出决算为946.49万元,完成年初预算的119.09%,决算数大于预算数的主要原因是村干部工资及村级办公经费未纳入预算。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为49.98万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增米桥镇红星村文化广场建设项目。

3、社会保障和就业支出年初预算数为13.89万元,支出决算为74.04万元,完成年初预算的533.11%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老保险未纳入预算。

4、卫生健康支出年初预算数为41.15万元,支出决算为40.50万元,完成年初预算的98.42%,决算数小于预算数的主要原因是干部调动，医疗保险支出减少。

5、节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是今年新增污水处理运营费用2季度。

6、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为680.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初村干部工资及村级经费未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出893.37万元。其中：

人员经费846.81万元,较上年决算数增加44.08万元,增长4.95%,主要原因是人员工资变动、增资等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费46.56万元,较上年决算数减少174.28万元,下降78.92%,主要原因是部分经费压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、邮电费、公务用车运行费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度“三公”经费预算11万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行费7万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.00万元,支出决算为3.57万元,决算数小于预算数的主要原因是本年仅支付部分公务用车运行费,较上年决算数减少1.46万元,下降29.02%,主要原因是单位减少了公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.57万元,决算数小于预算数的主要原因是本年仅支付部分公务用车运行费,较上年决算数减少1.46万元,下降29.02%,主要原因是单位减少了公务用车运行费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为7.00万元,支出决算为3.57万元,决算数小于预算数的主要原因是本年仅支付部分公务用车运行费,较上年决算数减少1.46万元,下降29.02%,主要原因是单位减少了公务用车运行费用。

公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年单位招待一律在职工食堂就餐，就餐人员也缴纳了相应的伙食费，未产生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位未发生外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位未发生其他国内接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.65万元，电费9.5万元，邮电费0.91万元，维修费11.68万元，劳务费1.55万元，工会会费1.04万元，公务用车运行维护费3.57万元，其他交通费用1.43万元。机关运行经费较上年决算数减少174.28万元,下降78.92%,主要原因是落实过紧日子要求压减10%支出，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无会议费支出，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值3771029.47元，累计折旧1645115.96元，固定资产净值2125913.51元，本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机要通勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目33个,共涉及资金1825.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对红星村文化广场建设项目、米桥镇公用经费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出140.45万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位按照相关要求将2023年实施的项目纳入绩效自评范围。对项目进行绩效自评，从自评的总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。 预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公＂经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映红星村文化广场建设项目、2023年度人居环境建设项目等2个项目绩效自评结果。

1、红星村文化广场建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为49.97万元,执行数为49.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优先采购节能环保产品，二是成本控制在预算范围内。发现的主要问题及原因：一是资金使用管理需进一步加强；二是项目建设中社会效益不完善。下一步改进措施：一是逐步完善内控制度，细化绩效目标；二是各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，三是加强项目建设的管理及验收，四是逐步实现项目的社会效应。

2、米桥镇公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为90.45万元,执行数为45.56万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保障2023年单位正常运转，二是提高服务干部职工的满意度。发现的主要问题及原因：一是由于内控制度不够完善，不注意细节；二是财政工作按部就班，在精度和深度上有所欠缺。下一步改进措施：一是逐步完善内控制度，规范财务管理，提高财务信息质量；二是建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，三是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，四是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

宁县米桥镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

         附件：1、宁县米桥镇人民政府2023年决算公开表.pdf

                     2、宁县米桥镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告(1).pdf

宁县米桥镇人民政府

2024年8月19日