宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

宁县米桥镇中心小学下辖10所六年制小学，1所公办幼儿园，隶属宁县教育局，机构较上年无变化，编制103名，现有教职工及其他人员共162名，其中：事业人员124名，遗嘱供养19人，计划内临时工1人,代课教师18，与上年减少1人。

第二部分2023年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2007.45 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 108.87 万元,增长 5.73%,主要原因是单位人员增加、工资正常晋升、过渡期奖励补贴纳入工资等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2007.45万元,其中：财政拨款收入2005.84万元,占99.92%；年初结转和结余1.61万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2007.45 万元,其中：基本支出 1773.09 万元,占 88.33%；项目支 出 234.36 万元,占 11.67%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2007.45 万元。与上年相比,各增加 108.87 万元, 增长 5.73%。主要原因是单位人员增加、工资正常晋升、过渡期奖励补贴纳入工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2004.20万元,较上年决算数增加108.14万元,增长5.7%。主要原因是单位人员增加、工资正常晋升、过渡期奖励补贴纳入工资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2004.20万元，主要用于以下方面：教育支出1716.90万元,占85.67%；社会保障和就业支出200.99万元,占10.03%；卫生健康支出86.31万元,占4.31%。

（三）般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1489.17万元,支出决算为2004.20万元,完成年初预算的134.59%。其中：

1、教育支出年初预算数为1351.78万元,支出决算为1716.90万元,完成年初预算的127.01%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员正常晋升以及年中上级下达了乡村教师生活补助、家庭困难学生生活补助专项资金。

2、社会保障和就业支出年初预算数为51.62万元,支出决算为200.99万元,完成年初预算的389.34%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费年初预算由财政代编。

3、卫生健康支出年初预算数为85.77万元,支出决算为86.31万元,完成年初预算的100.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险单位缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.09万元。其中：

人员经费1747.02万元,较上年决算数增加149.94万元,增长9.39%,主要原因是单位人员增加、工资正常晋升、过渡期奖励补贴纳入工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费26.07万元,较上年决算数增加10.05万元,增长62.71%,主要原因:是学生数量增加，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3.25万元,本年支出3.25万元,年末结转和结余0.00万元,政府性基金主要用于购置少年宫活动器材，提高学校少年宫建设水平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。

4、其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出25.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.49万元、水费0.11万元、电费3.23万元、差旅费0.20万元、租赁费2.91万元、劳务费11.47万元。机关运行经费较上年决算数减少4.18万元,下降35.54%,主要原因是落实政府过紧日子要求雅间公用经费支出。

本年度培训费支出1.89万元,较上年决算数增加0.35万元,增长22.73%，主要原因是培训项目增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个，二级项目 6个,共涉及资金234.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学生公用经费”“学生营养餐”、“乡村教师生活补助”、“困难学生生活补助”、“学前免保教费”、“政府性基金”6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出234.36万元,从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

二、绩效自评结果（附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映对“学生公用经费”“学生营养餐”、“乡村教师生活补助”、“困难学生生活补助”、“学前免保教费”、“政府性基金”6个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为234.36万元,执行数为234.36万元,完成预算的100 %。

1、2023年城乡义务教育阶段学校公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为95分，项目全年预算数为82.53万元,执行数为82.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的主要问题及原因：一是报账资料归档不及时；二是部分资金科目使用不准确。下一步改进措施：一是确保资金运行安全、高效、透明；二是进一步规范财务行为。项目绩效自评情况：城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金受益学生985人，保证了学校的正常运转，提高了教育教学质量，社会反响较好。

2、2023年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为60.86万元，执行数为60.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校学生营养早餐按时供应；二是确保资金规范使用。发现的主要问题及原因：一是资金台账建立不完善；二是食谱搭配不够均衡。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是加强营养餐监管，优化食谱。项目绩效自评情况：农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金受益学生985，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

3、2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为13.95万元，执行数为13.95万元，完成预算的100%。4.项目绩效目标完成情况：一是确保建档立卡户、低保户等学生享受补助政策；二是加强资金的合理利用。发现的主要问题及原因：一是相关资料整理归档不及时；二是学生对资助政策了解不够。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策众所周知，符合资助条件的全部纳入，不漏一人。项目绩效自评情况：城乡义务教育阶段学校家庭经济困难非寄宿生生活补助资金受益学生279人，主要资助家庭经济困难学生生活补助，学校、家庭、社会赞声不断。

4、2023年城乡义务教育乡村教师生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为51.22万元，执行数为51.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保教师生活补助发放到位；二是充分调动教师的积极性，更好地服务于学生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是按时发放生活补助，提高农村教师生活质量；二是合理利用资金，促进教育事业健康稳定发展。项目绩效自评情况：乡村教师生活补助资金受益教师124人，提高了乡村教师的生活待遇，充分调动教师工作积极性，促进城乡教师资源均衡配置，推动全县教育均衡发展。

5、2023年城乡义务教育政府性基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善少年宫的硬件条件，让更多的学生参与少年宫的各项活动；二是充分发挥少年宫的作用，培养学生兴趣爱好，全面发展。发现的主要问题及原因：一是乡村少年宫硬件建设不足；二是相关专业教师短缺。下一步改进措施：一是继续加强乡村少年宫建设；二是培养相关专业教师，使更多的学生受益。项目绩效自评情况：乡村学校少年宫项目资金受益学生412人，主要用于中心小学乡村少年宫项目基础设施建设，有效改善了学校的办学条件。

6、2023年学前免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为22.54万元，执行数为22.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园教学工作顺利开展；二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：一是减免政策宣传不到位；二是附设幼儿园办学条件有待提高。下一步改进措施：一是加强政策宣传力度，使每一位幼儿享受减免政策；二是提高资金使用率，努力办好社会满意的幼儿园。项目绩效自评情况：学前教育幼儿免保教费补助资金受益幼儿256人，确保了幼儿教育的有序开展，使每位幼儿有学上。

三、部门绩效评价结果（附件3）

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

 附件3：2023年度部门整体支出绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项)

指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:

反映机关事业单位实施职工死亡抚恤金支出。

十九、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出(项):反映机关事业单位实施职工遗嘱供养支出。

二十、卫生健康支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

附件：1、宁县米桥镇中心小学2023年决算公开表.pdf

    2、宁县米桥镇中心小学2023部门整体支出绩效自评报告.pdf

    3、宁县米桥镇中心小学2023年度部门整体支出绩效自评表.pdf

    4、宁县米桥镇中心小学项目绩效自评表.pdf

宁县米桥镇中心小学

2024年8月29日