宁县人民政府

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县米桥镇人民政府为机关行政单位。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

宁县米桥镇人民政府无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县米桥镇人民政府直属事业单位4个，分别为党群服务中心（加挂新时代文明实践所、挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1001.83万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1001.83万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入998.83万元，占99.7%；

上年结转收入3万元，占0.3%。

（二）支出预算

2026年支出预算1001.83万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出998.83万元，占99.7%；项目支出0万元，占0%；上年结转3万元，占0.3%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出998.83万元，包括：一般公共服务支出834.46万元、社会保障和就业支出117.45万元、卫生健康支出46.92万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出998.83万元，比2025年预算增加116.77万元，增长13.24%，增长的主要原因是人员增加，工资福利及公用经费增加。

其中：人员经费支出887.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出111.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年无一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为834.46万元，比2025年预算增加98.18万元，主要原因是人员类工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为6.91万元，比2025年预算增加1.64万元。主要原因是退休人员增加；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为103.25万元，比2025年预算增加4.48万元。主要原因是在职人员增加，养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为2.5万元，比2025年预算增加2.5万元。主要原因是2025年未预算其他优抚支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.8万元，比2025年预算增加0.47万元。主要原因是人员变动工资基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为36.25万元，比2025年预算减少6.4万元。主要原因是行政人员减少，工资基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.67万元，比2025年预算增加10.67万元。主要原因是2025年未预算事业单位医疗。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.7万元，较2025年预算减少1.3万元。

1、因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2、公务接待费0.2万元，较2025年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是2025年未预算公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2025年预算减少1.5万元，减少30%，减少的主要原因是大力精简公务用车开支，控制支出标准和规模。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费111.73万元，较2025年预算增加2.55万元，增长2.33%，增长的主要原因是工会会费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为220.06万元。其中：办公用房48平方米，名义价值1元。共有公务用车1辆，价值29.12万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出3万元，较2025年预算增加3万元，增长100%。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出2026年预算数为3万元，较2025年预算增加3万元，主要原因是结转上年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年非税收入主要是部门专户资金产生利息。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付3万元，较2025年预算增加3万元，增长100%，增长的主要原因是结转上年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴。

政府性基金转移支付3万元，具体项目为2024年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴资金。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现无问题。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现无问题。

3、绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织具有丰富基层工作经验的人员，共同研讨制定适合本基层政权建设项目的评价指标体系。从项目目标完成情况、社会效益、经济效益、生态效益、可持续性等多个维度进行考量，确保评价指标全面、科学、可操作。

4、绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、宁县米桥镇人民政府2026年部门预算公开表.pdf

    2、宁县米桥镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标.pdf

宁县米桥镇人民政府

2026年3月10日