宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.主要提供养老服务，弘扬尊老爱幼的中华民族传统，负责全县“农村特困人员”的集中供养。

2.奉行“把孝心献给老人，把爱心留给孩子，把放心留给社会”的服务理念，切实解决好“农村特困人员”的“衣、食、住、医”等生活方面的顾虑。

（二）内设机构

宁县社会福利院隶属于宁县民政局，属全额拨款的事业单位，内设办公室、老人管理部、安保科、财务室，休闲娱乐室；核定编制4人，现有财政供养人员4人，其中：事业在职人员4人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标24.57万元，和上年相比减少7.07% 。增加的主要原因是养老保险财政补贴资金年初未列入预算。其中：人员支出预算21.81万元（其中工资福利支出21.81万元，对个人和家庭补助支出0万元）。商品服务支出预算2.76万元，项目支出预算0万元。

（一）人员支出。人员支出预算21.81万元，同比减少13.49%，主要是养老保险财政补贴资金年初未列入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算2.76万元，同比增长124.39%（单位取暖费、差旅费、水电费等费用均增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）机关运行经费安排情况

办公经费2.00万元，工会会费0.44万元，福利费0.32万元，安排合理。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。本单位不涉及公务用车。故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年本单位不涉及公务接待费用，故无此预算。

四、固定资产情况
    上年末资产总金额686.10万元。固定资产金额为685.37万元。其中：房屋建筑物657.70万元，通用设备11.28万元，专用设备15.63万元，家具用具0.76万元。无形资产0.73万元（其中：财务软件0.73万元）。

    五、政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

六、财务开展情况

本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年度本单位未安排政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2022年度本单位不涉及社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2022年宁县社会福利院预算表.xlsx

                                                     宁县社会福利院

2021年12月26日