宁县人民政府

2022年度宁县社会福利院部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、我院主要提供养老服务，弘扬尊老爱幼的中华民族传统，负责全县“五保”等孤寡老人的集中供养。

2、我院奉行“把孝心献给老人，把爱心留给孩子，把放心留给社会”的服务理念，切实解决好“五保”等孤寡老人的“衣、食、住、医”等生活方面的顾虑。

3、承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

     宁县社会福利院隶属于宁县民政局，属全额拨款的事业单位，单位内部没有设置机构。2022年年末核定编制4名（事业编制4名），实有在职职工4人（事业在职4人），人员较上年无变化。

第二部分2022年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为132.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加19.85万元,增长17.65%,主要原因一是人员工资增加；二是农村特困集中供养人员及护理人员增加，相应的农村特困供养金及护理费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计102.34万元,其中：财政拨款收入102.34万元,占100.00%,较上年增加19.85万元，增长17.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计132.34万元,其中：基本支出38.96万元,占29.44%；较上年增加5.17万元，上升15.29%，主要原因是人员工资调标;项目支出93.38万元,占70.56%，较上年增加44.68万元，上升91.76%，主要原因是农村特困集中供养人员及护理人员增加，相应的农村特困供养金及护理费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为132.34万元。与上年相比,各增加19.85万元,增长17.65%。主要原因一是人员工资增加；二是农村特困集中供养人员及护理人员增加，相应的农村特困供养金及护理费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出101.70万元,较上年决算数增加45.91万元,增长82.29%。主要原因一是人员工资增加；二是农村特困集中供养人员及护理人员增加，相应的农村特困供养金及护理费支出增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为24.56万元,支出决算为99.59万元,完成年初预算的405.41%,决算数大于预算数的主要原因是新增下达专项资金。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.11万元,增长100%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.96万元。其中：

人员经费38.26万元,较上年决算数增加5.27万元,增长15.96%,主要原因是人员工资调表。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费费、生活补助；公用经费0.70万元,较上年决算数减少0.1万元,下降12.39%,主要原因是福利院相关业务减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费。

七、单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门单位运行经费支出0.70万元,单位运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费。单位运行经费较上年决算数减少0.1万元,下降12.39%,主要原因是福利院相关业务减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆,没有单价100万元(含)以上设备；资产总计704.34万元，其中：固定资产703.46万元(房屋构筑物666.96万元，设备3.27万元，3.83万元）；无形资产0.88万元。资产较上年无变化。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30.00万元,本年收入0.65万元,本年支出30.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况主要用于宁县社会福利院升级改造项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款纯事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况（见附件）

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个。从评价情况来看,对福利院补助标准、资金及时率、社会效益、满意度等全面进行评价，评价合理规范，符合绩效评价的相关政策要求，项目达到预期效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农村特困人员集中供养补贴项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。

(三)部门绩效评价结果

决算公开部门评价报告（见附件）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会福利事业单位（项）：指福利院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、事业单位离退休：指开支的未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、其他社会保障和就业支出：指机关事业单位工伤保险、失业保险、残疾人保障金等财政配套资金支出。

十七、事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗保险财政配套资金支出。

             附件：1、宁县社会福利院2022年决算公开表.XLS

                       2、宁县社会福利院2022年部门整体支出绩效自评报告.doc

                       3、宁县社会福利院2022年度整体支出绩效自评表.xls

                       4、宁县社会福利院2022年项目支出绩效评价自评报告.docx

                       5、宁县社会福利院2022年项目绩效评价表.xlsx