宁县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。负责民政财务、国有资产管理和统计工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

二、机构设置情况

宁县民政局内设办公室、规划财务股、纪检监察室、社会组织管理区划地名基层政权社会事务股、养老服务儿童福利股、低保救助股、临时救助股、社会福利院、政务服务中心、居家养老服务中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算18887.62万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算18887.62万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入18175.14万元，占96.23%；

政府性基金预算收入712.48万元，占3.77%。

（二）支出预算

2024年支出预算18887.62万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出480.31万元， 占2.54%； 项目支出18024.83万元，占95.43%； 上年结转382.48万元， 占2.03%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出18175.13万元，包括：社会保障和就业支出18149.58万元、卫生健康支出25.55万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1032.13万元，比2023年预算增加322.28万元，增长45.4%，增长的主要原因是2024年高龄补贴发放工作由养老保险局移交我局，县级配套资金列入我局预算。

其中：人员经费支出968.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出63.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算18024.83万元，比2023年预算减少3907.17万元，减少17.81%，减少的主要原因是2024年中央和省级提前下达的困难群众救助补助资金较2023年减少。

保基本民生项目1个，主要是困难群众救助补助项目。

保障运转经费 2个，主要是民政工作经费和社会福利院专项补助资金。

其他项目3个，主要是高龄补贴县级配套、原水电五局及新宁镇失地农民生活补助及福利彩票公益金资助项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为18149.58万元， 比 2023 年预算减少6298.97万元， 主要原因是2024年中央和省级提前下达的困难群众救助补助资金较2023年减少。

2.卫生健康支出2024 年预算数为25.55万元，比 2023 年预算增加2.47万元，主要原因是职工医疗保险缴费增加。

3.其他支出2024年预算数为712.48万元，比2023年预算增加163.95万元，主要原因是2023年福利彩票公益金结转。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是2023年、2024年均未预算因公出国（境）费用。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是2023年、2024年均无公务接待费预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是我部门2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年未购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费预算支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无会议费预算支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费84.97万元，较2023年预算增加45.75万元，增长116.65%，增长的主要原因是增加了民政工作经费和社会福利院专项补助资金。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额607.5万元，其中：政府采购货物预算223.5万元，政府采购服务预算384万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为30.02万元。其中：设备1.91万元，家具用具28.11万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出712.48万元，较2023年预算增加163.95万元，增长29.89%。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：高龄补贴县级配套

1、项目概况：对具有宁县户籍的80-89岁以上老人每月发放25元高龄补贴。

2、立项依据：《关于进一步做好高龄津贴发放工作的通知》（甘民发〔2023〕129号）

3、实施主体：宁县民政局

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：对具有宁县户籍的80-89岁以上老人每月发放25元高龄补贴。

6、年度预算安排：县财政配套资金316.83万元。

7、预期总体目标：确保高龄津贴全面、及时、准确发放，切实保障老年人权益。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于县财政困难，资金拨付不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：经衔接财政局及向县级领导汇报，提高了资金拨付率。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照决算公开要求绩效管理要求，和部门2023年决算一并在政务服务网向社会公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率/压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                   宁县民政局

 2024年3月5日

附件：1.宁县民政局 2024年部门预算公开表.xlsx

             2.宁县民政局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx