宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.按照国家有关政策贯彻执行老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业方针、政策、法规和发展规划。

2.协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人权益保护工作。

3.协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4.协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费供养、生产经营等工作。

5.协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

6.协助孤儿的供养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

7.协调其他有关社会福利事业工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

宁县社会福利院为全额拨款事业单位，隶属宁县民政局管理，无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

宁县社会福利院为全额拨款事业单位，无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宁县社会福利院无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支预算情况。

2024年部门收支总预算80.59万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2024年收入预算80.59万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入80.59万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算80.59万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出55.59万元，占68.98%； 项目支出25.00万元，占31.02%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出80.59万元，包括：社会保障和就业支出77.66万元、卫生健康支出2.93万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出55.59万元，比2023年预算12.85万元，增长30.07%，增长（下降）的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出51.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费支出3.60万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，增长100%，增长的主要原因是新增社会福利院专项补助资金。

保障运转经费1个，主要是项目社会福利院专项补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为72.97万元， 比2023年预算增加32.75万元， 主要原因是人员增加和新增社会福利院专项补助资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为4.34万元， 比2023年预算增加4.34万元， 主要原因是2023年养老保险由财政代列，本年加入单位预算支出。

3.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.36万元， 比2023年预算增加0.07万元， 主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.93万元， 比2023年预算增加0.69万元， 主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款单位运行经费情况

单位运行经费3.6万元，较2023年预算增加0.70万元，增长24.24 %，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末资产总计705.78万元。固定资产金额为704.90万元。其中：办公用房2500.00平方米，价值666.96万元，设备34.11万元，家具和用具3.83万元；无形资产0.88万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约 0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年单位预算安排的其他类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：社会福利院专项补助资金

1、项目概况：县级财政年初预算社会福利院专项补助资金25万元。

2、立项依据：宁民发〔2023〕79号。

3、实施主体：宁县社会福利院。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2024年宁县社会福利院专项补助资金工作计划。

6、年度预算安排：2024年初预算安排25.00万元全部用于保障单位正常工作开展。

7、预期总体目标：改善养老机构设施条件，保证各项业务工作正常开展，促进公共服务均等化，提高我县养老福利事业机构服务水平，使我县养老福利事业提上一个新台阶，让供养人员幸福感明显提升。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照要求时限报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率100 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县社会福利院

2024年03月05日

附件1.宁县社会福利院 2024年部门预算公开表.xlsx

附件2.2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx