宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、我院主要提供养老服务，弘扬尊老爱幼的中华民族传统，负责全县“五保”等孤寡老人的集中供养。

2、我院奉行“把孝心献给老人，把爱心留给孩子，把放心留给社会”的服务理念，切实解决好“五保”等孤寡老人的“衣、食、住、医”等生活方面的顾虑。

3、承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

     宁县社会福利院隶属于宁县民政局，属全额拨款的事业单位，单位内部没有设置机构。2022年年末核定编制4名（事业编制4名），实有在职职工4人（事业在职4人），人员较上年无变化。

第二部分2023年度部门决算表

附件1宁县社会福利院2023年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为176.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加44.51万元,增长33.63%,主要原因一是物价价上涨，农村集中供养人员伙食费及生活用品等支出增加；二是2023年新增福利机构运营经费县级资金34.86万元支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计176.85万元,其中：财政拨款收入176.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计176.85万元,其中：基本支出54.13万元,占30.61%；项目支出122.72万元,占69.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为176.85万元。与上年相比,各增加44.51万元,增长33.63%。主要原因一是物价价上涨，农村集中供养人员伙食费及生活用品等支出增加；二是2023年新增福利机构运营经费县级资金34.86万元支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.20万元,较上年决算数增加69.5万元,增长68.34%。主要原因一是物价价上涨，农村集中供养人员伙食费及生活用品等支出增加；二是2023年新增福利机构运营经费县级资金34.86万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出171.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.54万元,占98.45%；卫生健康支出2.66万元,占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.74万元,支出决算为171.20万元,完成年初预算的400.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为40.51万元,支出决算为168.54万元,完成年初预算的416.1%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入县级财政年初预算。

2．卫生健康支出年初预算数为2.24万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的118.72%,决算数大于预算数的主要原因本年新安排疫情防控上级专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.13万元。其中：人员经费51.70万元,较上年决算数增加13.44万元,增长35.14%,主要原因是职工人员工资晋升和本年将基础绩效奖列入正常工资范围。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费2.42万元,较上年决算数增加1.72万元,增长245.18%,主要原因是本年支付上年压减经费

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5.65万元,本年支出5.65万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要是疫情防控经费支出和福利院运营经费支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、邮电费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加1.72万元,上升246%,主要原因是日常水电费等支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,资产原值705.78万元，净值634.86万元，本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金37.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“农村特困资金”等 2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出37.92万元,政府性基金预算支出0.3万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，绩效目标按期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“农村特困资金”等2个项目绩效自评结果。（附件2.2023年农村特困资金项目绩效自评表；附件3.2023年福彩公益金项目绩效自评表）

1.2023年农村特困资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.24分。项目全年预算数为37.92万元,执行数为37.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照伙食费每人每天40元标准，为福利院60名农村集中供养人员供应早餐、午餐及晚餐，营养搭配合理，定期购买水果等辅助食品，保障了院民营养均衡，聘请了2名护理人员，按时陪护，院民幸福指数明显提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是考核评价工作量大、内容项目多、材料繁杂，建议适当简化考核指标项，突出重点；三是进一步加强审计监督和检查，提高资金使用效益。

2.2023年中央和省级福彩公益金：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控要求，福利院为院民购买口罩、药品等疫情防控物资，定期消毒，保障了院民身体健康水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目2个,共涉及资金38.22万元，一般公共预算支出37.92万元,政府性基金预算支出0.3万元。从评价情况来看,2个项目自评结果均为“优”。（附件4.2023年单位整体支出绩效报告；附件5.2023年单位整体支出绩效自评表），未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指福利院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指开支的未移交社保机构的退休人员的退休经费和离休人员的离休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位工伤保险、失业保险、残疾人保障金等财政配套资金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗保险财政配套资金支出。

              附件1： 宁县社会福利院2023年部门决算公开表.pdf

              附件2：2023年农村特困资金项目绩效自评表.pdf

              附件3：2023年福彩公益金项目绩效自评表.pdf

              附件4：2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf

              附件5：2023年整体支出绩效自评表.pdf