目    录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.按照国家有关政策贯彻执行老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业方针、政策、法规和发展规划。

2.协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人权益保护工作。

3.协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4.协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费供养、生产经营等工作。

5.协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

6.协助孤儿的供养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

7.协调其他有关社会福利事业工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县社会福利院为全额拨款事业单位，隶属宁县民政局管理，无内设机构。

（二）单位性质

宁县社会福利院为独立核算副科级事业单位，隶属于宁县民政局。

三、部门收支总体情况

2026年收支总预算131.84万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算131.84万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入97.23万元，占73.75%；

上年结转收入34.61万元，占26.25%。

（二）支出预算

2026 年支出预算131.84万元（单位预算公开表 3）。其中：

基本支出77.23万元，占58.58%；

项目支出20万元，占15.17%；

上年结转34.61万元，占26.25%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出131.84万元，包括：社会保障和就业支出93.44万元、卫生健康支出3.78万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026 年基本支出77.23万元，比2025年预算减少 5.57万元，下降24.63%，下降的主要原因是优化人员经费配置及公用经费节约使用。

人员经费支出72.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出4.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务、其他交通费用等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算20万元，比2025年预算减少5万元，减少20%，增长的主要原因是福利院运营经费较上年减少5万元。

保障运转经费1个，主要是社会福利院运营经费。

（三）支出功能分类说明

社会保障和就业支出93.44万元，比2025年预算增加 9.63 万元，主要原因是提高了相关福利补贴标准。

卫生健康支出3.78万元，比2025年预算增加 0.23 万元，主要原因是职工医疗保险缴费标准正常调整。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公” 经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

公务接待费 0 万元，较 2025 年预算无变化。

公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.58万元，较2025年预算减少 3.65 万元，增长9.96%，主要原因是福利院运营经费减少。其中，公用经费 23.9万元（基本支出 3.9万元、项目支出 20万元），工会费0.42万元，其他商品和服务 0.25万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为723.56万元。其中：房屋666.96设备45.21万元，家具用具11.39万元。无形资产10800元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出34.61万元，较2025年预算减少8.59万元，下降3.26%。主要用于社会福利的彩票公益金支出，减少原因是优化政府性基金使用方向，集中保障重点福利项目。

（二）非税收入情况

本部门 2026 年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

政府性基金转移支付34.61万元，具体项目为用于社会福利的彩票公益金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

绩效目标管理情况：2025 年度，按照 “谁申请资金，谁设置目标” 的原则，纳入部门预算管理的部门 / 单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

绩效运行监控情况：2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 32 个，完成率为 84.21%。“双监控” 发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金拨付流程较长，导致执行进度滞后。开展 1-9 月绩效运行监控项目 38 个，占本部门（单位）项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 92.1%。“双监控” 发现存在的问题和主要原因是：个别项目受客观因素影响，实施进度未达预期。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对发现的问题，已优化资金拨付流程，建立项目进度跟踪机制，督促相关项目加快实施进度。

绩效自评开展情况：2025 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，按照绩效管理要求，相关项目绩效自评情况在政府门户网站向社会公开。

绩效结果应用情况：根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加部门预算项目 1 个，增长率 25%。同时对 2 个项目的资金管理政策作出调整，进一步规范资金使用流程。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 7个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

主要绩效目标包括：

保障养老机构数量1个，保障人数大于等于65人。资金使用合规率为100%，老年人幸福感明显提升。资金支付及时。老年人生活质量明显提高。社会保障事业持续发展。受益对象满意度高于92%。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    宁县社会福利院

                                     2026年3月8日

附件：

1.宁县社会福利院2026年部门预算公开表.pdf

2.宁县社会福利院2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf