| 索引号： | xzf-2020-05-27-00147 | 发布机构： | 宁县扶贫开发办公室 |
| 生效日期： | 2020-05-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 公示公告 |
宁县扶贫开发办公室2020年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
宁县扶贫开发办公室2020年部门
预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（2020年本部门制定的信息公开文件予以公示），现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）执行中央、省、市和县委有关扶贫开发和老区建设工作方针、政策和法律法规，研究拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，分析研究全县扶贫开发和老区建设中存在的问题和不足，总结典型经验、组织开展成果宣传，为县委、县政府决策提供依据。
（二）负责财政专项扶贫资金和项目的监督管理，拟订中央、省、市下达的财政专项扶贫资金、老区建设资金和东西部扶贫协作帮扶资金、中央单位定点扶贫资金的分配方案。负责财政专项扶贫资金项目考察、论证、立项、申报等，并做好组织实施、项目备案、监督管理工作。配合有关部门开展项目检查验收、绩效评价，配合做好贫困县党委和政府扶贫开发成效考核工作。
（三）负责东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫工作的统筹协调和联络服务。
（四）负责组织对全县扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导开展全国扶贫开发信息系统统计监测、动态分析等工作。
（五）负责全县脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、督查和考核。
（六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）综合股。承担机关日常工作。负责机关党建、精神文明建设、文秘等工作，负责机关组织人事编制和公务员管理、单位内部工作统筹协调、后勤保障和服务等工作。
（二）脱贫攻坚业务股。负责县脱贫攻坚领导小组办公室日常业务工作。承担全县脱贫政策研究、调查分析、顶层设计、政策措施等战略性和重大问题提出意见建议，负责脱贫攻坚中长期规划和实施方案编制等工作，负责贫困人口核查、贫困退出验收的组织协调及配合工作。
（三）建档立卡股。承担全县建档立卡业务组织指导工作。负责组织有关单位开展贫困村、贫困人口相关信息数据采集录入、监督管理、统计分析、数据比对等工作，负责县乡两级建档立卡及精准扶贫大数据业务培训和宣传等工作，负责脱贫攻坚各项数据监测和评估工作。
（四）计划股。承担全县财政专项扶贫资金分配和项目计划编制工作。负责财政专项扶贫资金及项目监管工作，负责东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫工作，配合财政部门做好涉农资金统筹整合、绩效评价等工作。
（五）产业股。承担全县雨露计划“两后生”培训等工作。负责雨露计划“两后生”培训计划编制、项目落实、督促检查、经验总结等工作，负责金融扶贫、产业扶贫、技能培训、光伏扶贫等相关业务和到户奖补资金报账的协调及督促落实工作，负责产业资金的监管工作。
（六）帮扶股。负责全县脱贫攻坚帮扶工作。拟订全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作政策规划、年度工作要点等，负责全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作，负责驻村帮扶工作力量协调管理及选派调整工作。
（七）监督信访股。承担机关党风廉政建设和反腐败、扶贫领域信访案件查处工作。负责县“12317”监督举报电话反映事项处置工作，承办省、市、县转办的“12317”监督举报电话反映事项及扶贫领域信访案件查处工作，配合县纪委、县监委开展扶贫领域违纪违规案件查处等工作。
（八）互助资金管理中心。承担全县村级互助资金运行督察指导工作。
三、部门预算安排情况
2020年财政拨款收支总预算201822738元，比2019年增加200603828元，增加的主要原因扶贫专项资金纳入预算。具体是：
（一）人员支出预算1467594元，相比较2019年增加248684元，主要为人员工资增加及机关事业单位养老保险和职业年金纳入预算管理。按照2019年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
（二）商品服务支出（公用经费）预算175284元，比2019年增加118184元，增加的主要原因是公车补贴纳入预算管理。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
（三）扶贫专项支出200179860元，其中当年安排199910000元，上年结转269860元。
四、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2020年未预算因公出国（境）费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
3、2020年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。
五、固定资产情况
上年末固定资产金额为334880元，较2018年度增加91420元，增加原因是办公设备购置。
六、财务开展情况及打算
本年度，我办严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
七、政府性基金情况说明
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
八、社会保险基金情况说明
2020年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。
九、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县扶贫开发办公室
2020年5月20日
目 录 | |
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（1）部门收支总体情况表 |
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（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 |
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（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 |
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（10）政府性基金预算支出情况表 |
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部门收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 201,527,224.00 | 一、一般公共服务支出 |
|
本级财力安排 | 34,617,224.00 | 二、外交支出 |
|
上级专项资金 | 166,910,000.00 | 三、国防支出 |
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二、财政拨款（结转结余） |
| 四、公共安全支出 |
|
本级结转结余 |
| 五、教育支出 |
|
上级专项结转结余 |
| 六、科学技术支出 |
|
三、事业收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
教育专户收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 191,688.00 |
医疗专户收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
其他事业收入 |
| 十、卫生健康支出 |
|
四、上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
|
六、经营收入 |
| 十三、农林水支出 | 201,631,050.00 |
七、其他收入 |
| 十四、交通运输支出 |
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|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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|
| 十七、金融支出 |
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|
| 十八、援助其他地区支出 |
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|
| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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|
| 二十四、预备费 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、转移性支出 |
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|
| 二十七、债务还本支出 |
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 201,527,224.00 | 本年支出合计 | 201,822,738.00 |
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八、上年结转、结余 | 295,514.00 | 二十九、结转下年 |
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财政性单位结转结余 | 295,514.00 |
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财政性单位结转 | 295,514.00 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 201,822,738.00 | 支出总计 | 201,822,738.00 |
部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款（政府预算资金） | 201,527,224.00 |
本级财力安排 | 34,617,224.00 |
上级专项资金 | 166,910,000.00 |
二、财政拨款（结转结余） |
|
本级结转结余 |
|
上级专项结转结余 |
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三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、经营收入 |
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七、其他收入 |
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八、上年结转、结余 | 295,514.00 |
财政性单位结转结余 | 295,514.00 |
财政性单位结转 | 295,514.00 |
财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 201,822,738.00 |
部门支出总体情况表 | |||||||
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| 单位：元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 201,822,738.00 | 1,642,878.00 | 200,179,860.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 191,688.00 | 191,688.00 |
| |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 191,688.00 | 191,688.00 |
| |||
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,688.00 | 191,688.00 |
| |||
213 | 农林水支出 | 201,631,050.00 | 1,451,190.00 | 200,179,860.00 | |||
21305 | 扶贫 | 201,631,050.00 | 1,451,190.00 | 200,179,860.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1,451,190.00 | 1,451,190.00 |
| |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 200,179,860.00 |
| 200,179,860.00 | |||
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财政拨款收支总体情况表 | |||||||
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| 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | ||||
一、本年收入 | 201,822,738.00 | 本年支出 |
| ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 201,822,738.00 | 一、一般公共服务支出 |
| ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
| ||||
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| 四、公共安全支出 |
| ||||
|
| 五、教育支出 |
| ||||
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| 六、科学技术支出 |
| ||||
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| ||||
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| 八、社会保障和就业支出 | 191,688.00 | ||||
|
| 九、社会保险基金支出 |
| ||||
|
| 十、卫生健康支出 |
| ||||
|
| 十一、节能环保支出 |
| ||||
|
| 十二、城乡社区支出 |
| ||||
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| 十三、农林水支出 | 201,631,050.00 | ||||
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| 十四、交通运输支出 |
| ||||
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
| ||||
|
| 十六、商业服务业等支出 |
| ||||
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| 十七、金融支出 |
| ||||
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| 十八、援助其他地区支出 |
| ||||
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
| ||||
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
| ||||
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
| ||||
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
| ||||
|
| 二十四、预备费 |
| ||||
|
| 二十五、其他支出 |
| ||||
|
| 二十六、转移性支出 |
| ||||
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| 二十七、债务还本支出 |
| ||||
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| 二十八、债务付息支出 |
| ||||
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| 二十九、债务发行费用支出 |
| ||||
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收 入 总 计 | 201,822,738.00 | 支 出 总 计 | 201,822,738.00 | ||||
财政拨款支出表 | |||||||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 201,822,738.00 | 201,822,738.00 | 1,642,878.00 | 200,179,860.00 |
|
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| 扶贫办 | 201,822,738.00 | 201,822,738.00 | 1,642,878.00 | 200,179,860.00 |
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| 扶贫办 | 201,822,738.00 | 201,822,738.00 | 1,642,878.00 | 200,179,860.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 201,822,738.00 | 1,642,878.00 | 200,179,860.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 191,688.00 | 191,688.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 191,688.00 | 191,688.00 |
|
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191,688.00 | 191,688.00 |
|
213 | 农林水支出 | 201,631,050.00 | 1,451,190.00 | 200,179,860.00 |
21305 | 扶贫 | 201,631,050.00 | 1,451,190.00 | 200,179,860.00 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 1,451,190.00 | 1,451,190.00 |
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 200,179,860.00 |
| 200,179,860.00 |
|
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,642,878.00 | 1,467,594.00 | 175,284.00 |
301 | 工资福利支出 | 1,467,594.00 | 1,467,594.00 |
|
30101 | 人员工资 | 979,542.00 | 979,542.00 |
|
30102 | 住房公积金 | 152,652.00 | 152,652.00 |
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30103 | 机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分 | 191,688.00 | 191,688.00 |
|
30104 | 机关事业单位基本养老保险缴费个人缴费部分 | 95,844.00 | 95,844.00 |
|
30105 | 职业年金缴费 | 47,868.00 | 47,868.00 |
|
302 | 商品和服务支出 |
|
| 175,284.00 |
30201 | 办公费 |
|
| 67,654.00 |
30228 | 工会经费 |
|
| 12,731.00 |
30229 | 福利费 |
|
| 13,899.00 |
30230 | 公车补贴 |
|
| 81,000.00 |
|
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一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 扶贫办 |
|
|
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一般公共预算机关运行经费 | |||
|
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| 单位：元 |
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
|
| 合计 | 175,284.00 |
1 | 302 | 商品和服务支出 | 175,284.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 67,654.00 |
3 | 30228 | 工会经费 | 12,731.00 |
4 | 30229 | 福利费 | 13,899.00 |
5 | 30230 | 公车补贴 | 81,000.00 |
|
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政府性基金预算支出情况表 | ||
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| 单位：元 |
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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