| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2018-01-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财务公开 |
宁县扶贫办2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1、贯彻中央、省、市有关“三农”扶贫开发和老区建设的方针、政策；研究制定全县扶贫开发的政策措施、中长期规划和年度计划；分析研究全县扶贫开发和老区建设中的重大问题，总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供科学依据。
2、负责制定财政专项扶贫资金使用分配计划方案，负责考察、论证、立项、申报扶贫开发建设项目，并做好组织实施、监督检查和考核验收工作。
3、负责扶贫整村推进、连片开发、产业化扶贫发展规划、劳动力转移培训及科技扶贫和科技推广应用工作。
二、机构设置
本单位根据上级扶贫部门分工要求，结合县扶贫办工作实际，于2016年6月成立综合股、数据平台管理股、项目股、产业股、督查股、纪检监察股6个股室。
三、人员情况
2017年度，我办人员编制9人，年末实有人员21人,其中: 在职职工19人，退休职工2人，超编10人，较2016年无增减变动。
四、国有资产占用使用情况
2017年初本单位固定资产总值184400.00元，全部为其他固定资产。
五、政府采购情况
本单位暂无政府采购申请。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
本单位本年度预算无预算绩效。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位本年度预算财政拨款收入1195736.00元，全部为一般公共预算财政拨款收入1195736.00元。
本单位本年度预算支出1195736.00元。其中，社会保障和就业支出105642.00元，农林水支出1090094.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款收入1190559.00元，其中，社会保障和就业105642.00元，农林水支出1090094.00元。
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1195736.00元，按功能分类科目为事业单位离退休105642.00元、一般行政管理事务1090094.00元；按经济分类科目为工资福利支出1030428.00元（其中基本工资568836.00元、津贴补贴461592.00元）、商品和服务支出59666.00元（其中办公费27180.00元、邮电费4600.00元、差旅费6220.00元、工会会费10305.00元、福利费11361.00元）、对个人和家庭的补助105642.00元（其中退休费105642.00元）。
三、财政收支增减变化情况说明
本单位2017年度一般公共预算财政拨款收入1190559.00元，较上年增加5177元，主要原因为退休人员工资增加。本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1190559.00元，较上年增加5177元，主要原因为退休人员工资增加。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位2017年度机关运行经费安排59666元，其中办公费27180元、邮电费4600.00元、差旅费6220.00元、工会会费10305.00元、福利费11361.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2017年度无组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零；本单位2017年度无购置公务用车计划，支出为零；年初公务用车保有量0辆，无车辆运行费预算支出。
本单位2017年无“三公经费”预算支出，较上年无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县扶贫开发办公室
2018年1月19日
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：扶贫办 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 1,195,736.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | (一)一般公共服务支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 105,642.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | 1,090,094.00 | ||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 1,195,736.00 | 支 出 总 计 | 1,195,736.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：扶贫办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105,642.00 | 105,642.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 105,642.00 | 105,642.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 105,642.00 | 105,642.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | |||
05 | 扶贫 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | |||
合 计 | 1,195,736.00 | 1,195,736.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：扶贫办 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,030,428.00 | 1,030,428.00 | ||
01 | 基本工资 | 568,836.00 | 568,836.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 461,592.00 | 461,592.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 59,666.00 | 59,666.00 | ||
01 | 办公费 | 27,180.00 | 27,180.00 | ||
07 | 邮电费 | 4,600.00 | 4,600.00 | ||
11 | 差旅费 | 6,220.00 | 6,220.00 | ||
28 | 工会经费 | 10,305.00 | 10,305.00 | ||
29 | 福利费 | 11,361.00 | 11,361.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 105,642.00 | 105,642.00 | ||
02 | 退休费 | 105,642.00 | 105,642.00 | ||
合 计 | 1,195,736.00 | 1,136,070.00 | 59,666.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：扶贫办 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
(详细说明) | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：扶贫办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合计 | ||||||
部门收支总表 | |||
单位名称： | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,195,736.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 二、公共安全支出 | ||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 105,642.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | 1,090,094.00 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 1,195,736.00 | 支出总计 | 1,195,736.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：扶贫办 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105,642.00 | 105,642.00 | 105,642.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 105,642.00 | 105,642.00 | 105,642.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 105,642.00 | 105,642.00 | 105,642.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | |||||||
05 | 扶贫 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | |||||||
合计 | 1,195,736.00 | 1,195,736.00 | 1,195,736.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：扶贫办 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105,642.00 | 105,642.00 | 105,642.00 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 105,642.00 | 105,642.00 | 105,642.00 | ||
02 | 事业单位离退休 | 105,642.00 | 105,642.00 | 105,642.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | ||
05 | 扶贫 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | 1,090,094.00 | ||
合计 | 1,195,736.00 | 1,195,736.00 | 1,195,736.00 | |||
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