宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县畜牧兽医站2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、部门概况

   （一）主要职能

   宁县畜牧兽医站是农业农村局主管的事业单位，主要承担全县畜禽动物防疫、检疫、行政执法、疫情监测、食品安全、畜牧养殖、人工种草、冻配改良、渔业等项工作。

   （二）内设机构

   宁县畜牧兽医站下辖3个县级站所（畜牧草业渔业管理站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所），18个乡镇畜牧兽医工作站。

    二、部门预算情况说明

    2021年预算指标2648.6134万元，和上年相比减少8% 。减少的其主要原因是本年项目资金和上年结转有所减少。其中：人员支出预算1058.4291万元（其中工资福利支出1057.7571万元，对个人和家庭补助支出0.6720万元）。商品服务支出预算42.6438万元（同上年预算相比减少的主要原因是人员调离），项目支出预算1547.5405万元（同上年相比，主要是本年减少了项目预算）。

   （一）人员支出预算1058.4291万元，同比增加2%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

   （二）商品服务支出（公用经费）预算42.6438万元，同比减少0.2%。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

  （三）项目支出预算1547.5405万元。本年新增预算1547.5405万元，其2130108病虫害控制53万元，2130122农业生产发展767.4万元，2130135农业资源保护与利用626万元，2130199其他农业农村支出100万元，2130108病虫害控制1.1405万元(上年下达结转)。

  （四）关于2021年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金646.4万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

   三、“三公”经费说明情况

   1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我站保留特殊专用公务用车1辆。全年未购置新增公务用车，根据县政府经费供给管理办法规定，未预算公务用车运行维护费。

  3、根据县政府经费供给管理办法规定，我单位未预算公务接待费用。

   四、固定资产情况
   上年末固定资产金额为894.452441万元，无形资产57.6万元（土地）。其中：通用设备195.4146万元，专用设备283.9909万元，家具用具12.3373万元，房屋建筑物402.709631万元，交通工具（工作用车3辆）58.08万元。

   五、财务开展情况及打算

   本年度，我站严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

   六、政府性基金情况说明

   2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   七、社会保险基金情况说明

   2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

   八、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

   4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

   5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                      宁县畜牧兽医站

                                                     2021年4月12日