| 索引号： | 621026nyncj000/20210412-00079 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-04-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财务公开 |
宁县农技推广中心2021年预算公开
单位代码：076003 单位名称：宁县农业技术推广中心 | |||||
| 部门预算公开表 | |||||
| 编制日期：2021年4月7日 | |||||
| 部门领导：庞博 | 财务负责人：付会荣 | 制表人：李亚妮 | |||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
2021年宁县农业技术推广中心预算
公开说明
一、部门概况
（一）主要职能
宁县农业技术推广中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。
（二）内设机构
隶属于县农业农村局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制30人，独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、土肥站、办公室等股室。单位事业编制30 人，年初实有人员34人,其中: 在职职工29人，计划内临时工1人，遗属供养4人。
二、部门预算情况说明
2021年预算指标2532739.00元，和上年相比增长7.1% 。增加的主要原因是2020年提前下达专项资金，其中：人员支出预算2333600.00元（工资福利支出2220590.00元，对个人和家庭补助12960.00元）；商品和服务支出预算100050.00元；项目支出预算199139.00元。
（一）人员支出预算2333600.00元，按照2020年12月份工资表如实测算。其中工资和福利支出2220590.00元，（基本工资1163040.00元，津贴补贴741084.00元，机关事业单位基本养老保险316466.00元），对个人和家庭补助12960元（生活补助12960.00元）。
（二）商品服务支出预算100050.00元（办公费58000.00元，工会会费18933.00元，福利费23117.00元），公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
（三）项目支出预算199139.00元。其中2130108-病虫害控制116000元，2130119-防灾救灾61741.00元（2020年年底下达专项资金结转），2130199-其他农业农村支出21398.00元（2020年年底下达专项资金结转）
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出严格按照各级要求及时开展绩效评价管理，项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。
2、2021年预算，未安排“三公”经费。全年不购置新增公务用车，未发生公车交通运行维护和购置费用单位公用经费支出，故无此预算。
3、公务接待费：2021年预算未安排公务接待费。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为546.81万元。其中：通用设备117.66万元，专用设备48.70万元，土地房屋及构筑物252.31万元，家具用具17.68万元，无形资产110.46万元。
五、财务开展情况及打算
本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
2021年无使用政府基金预算拨款安排支出。
七、社会保险基金情况说明
2021年无社会保险基金预算。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县农业技术推广中心
2021年4月7日
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,449,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 2,333,600.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 116,000.00 | 三、国防支出 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | 316,466.00 | |
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 2,216,273.00 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,449,600.00 | 本年支出合计 | 2,532,739.00 |
| 八、上年结转、结余 | 83,139.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 83,139.00 | ||
| 财政性单位结转 | 83,139.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 2,532,739.00 | 支出总计 | 2,532,739.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,449,600.00 |
| 本级财力安排 | 2,333,600.00 |
| 上级专项资金 | 116,000.00 |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 83,139.00 |
| 财政性单位结转结余 | 83,139.00 |
| 财政性单位结转 | 83,139.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 2,532,739.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,532,739.00 | 2,333,600.00 | 199,139.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316,466.00 | 316,466.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316,466.00 | 316,466.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,466.00 | 316,466.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,216,273.00 | 2,017,134.00 | 199,139.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,216,273.00 | 2,017,134.00 | 199,139.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,017,134.00 | 2,017,134.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 116,000.00 | 116,000.00 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 61,741.00 | 61,741.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21,398.00 | 21,398.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,449,600.00 | 本年支出 | 2,449,600.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,449,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 316,466.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 2,133,134.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,449,600.00 | 支 出 总 计 | 2,449,600.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 2,449,600.00 | 2,449,600.00 | 2,333,600.00 | 116,000.00 | |||||||
| 076003 | 宁县农业技术推广中心 | 2,449,600.00 | 2,449,600.00 | 2,333,600.00 | 116,000.00 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,449,600.00 | 2,333,600.00 | 116,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 316,466.00 | 316,466.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 316,466.00 | 316,466.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 316,466.00 | 316,466.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,133,134.00 | 2,017,134.00 | 116,000.00 |
| 21301 | 农业农村 | 2,133,134.00 | 2,017,134.00 | 116,000.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,017,134.00 | 2,017,134.00 | |
| 2130106 | 病虫害控制 | 116,000.00 | 116,000.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,333,600.00 | 2,233,550.00 | 100,050.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,220,590.00 | 2,220,590.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,163,040.00 | 1,163,040.00 | |
| 30102 | 津贴工资 | 741,084.00 | 741,084.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 316,466.00 | 316,466.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 100,050.00 | 100,050.00 | |
| 30201 | 办公费 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 30205 | 水费 | 6000.00 | 6000.00 | |
| 30206 | 电费 | 11000.00 | 11000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 18000.00 | 18000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 18933.00 | 18933.00 | |
| 30229 | 福利费 | 23117.00 | 23117.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7500.00 | 7500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12,960.00 | 12,960.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 12,960.00 | 12,960.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 076003 | 宁县农业技术推广中心 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 合计 | 100,050.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 100,050.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 3000.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |
| 5 | 30205 | 水费 | 6000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 11000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 18000.00 |
| 9 | 30226 | 劳务费 | 2500.00 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 18933.00 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 23117.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 7500.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 合计 | ||
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