宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县农村能源建设办公室2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1、宁县农村能源建设办公室是宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规。编制全县农村能源规划和年度计划，并组织实施，负责农村能源技术咨询和试验示范推广等工作。

2、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导。现有在职人员13人（其中参照管理8人，事业管理5人）。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标1033880.00元，和上年相比增加1.8% 。增加的主要原因是人员经费和日常公用经费增加。其中：人员支出预算934872.00元（其中工资福利支出934872.00元）。商品服务支出预算99008.00元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及改革补贴的支出增加）。

（一）人员支出预算934782.00元，同比增加1.99%，主要是人员工资增加。按照2020年12月份工资表如实测算。"

（二）商品服务支出（公用经费）预算99008.00元，同比增长0.09%（包含公务员车补57000.00元）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不。

（三）2021年本单位无项目支出预算

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

2021年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、公务接待费。2021年我单位未预算公务接待费。

四、固定资产情况

上年年末固定资产为479,954.50元，单位共有固定资产42件（台），资产价值总额479,954.50元。其中三轮抽吸车13辆，酸碱甲烷测试仪13件，电动汽油泵13个，以上物资为甘肃省农村能源办公室以物代资的形式发放至宁县农村能源建设办公室的农村沼气后续服务专用设备，价值共计451225.50元，复印机及电视机等其他办公用品价值共计20149.50元;无形资产8580.00元, 年末固定资产总值为479,954.50元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

本单位2021年无政府性基金预算。

七、社会保险基金情况说明

本单位2021年无社会保险基金预算。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县农村能源建设办公室

2021年4月12日