宁县人民政府

2021年部门预算公开说明

宁县农业机械化服务中心2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策;研究制定有关全县农机化发展的中长期规划和年度计划,并组织实施;指导乡镇农机管理服务工作。宣传贯彻执行农业机械法律法规(《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业技术推广法》、《甘肃省农业机械管理条例》、《甘肃省农业机械安全监理和事故处理条例》)等。

2、负责全县农机产品质量监督,组织农机产品适用性试验,开展农机新机具、新技术的引进试验示范和推广,负责农机行业技术改造和新产品开发,负责农机人才开发、培训。组织指导农机行业职业技能鉴定工作。

3、负责全县农机安全监督管理、组织开展农机安全教育;农机维修、农机经营、服务组织等行业管理。

4、负责全县农机服务体系建设,指导全县机械化农业生产和农机服务组织的服务、经营活动,组织开展农业机械跨区作业等社会化服务。

5、负责组织指导全县农机行业信息网络建设、农机化统计工作,发布农机行业有关信息。

6、负责农机行业项目资金争取、立项申请和项目的具体组织实施;组织农业机械化抗灾救灾、生产自救工作;承办县政府和省、市农机业务主管部门交办的其他工作。

(二)内设机构

宁县农业机械化服务中心属全额财政拨款一级预算参照公务员管理事业单位。县编委下达我局事业编制42人(局机关事业编制14人、基层农机站28人),在职职工35人,机构下设农机局局机关、17个基层站、农机监理站及农机化学校。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标914.39万元,和上年相比增加77.22% 。增加的主要原因是预算包括2020年专项结转资金和2021年提前下达的专项资金。其中:人员支出预算291.79万元(其中工资福利支出254.77万元,对个人和家庭补助支出37.02万元)。商品服务支出预算24.38万元,项目支出预算598.22万元(同上年相比增加了392.54万元,原因是包含2020年专项结转资金和2021年提前下达的专项资金的预算)。

(一)人员支出预算291.79万元,同比增加2.04%,主要是人员工资变动、增资等因素。按照2020年12月份工资表如实测算,含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

(二)商品服务支出(公用经费)预算24.38万元,同比增长0.25%。公用经费安排的基本原则是:只对全额预算单位安排,年初预算一经核定,全年包干使用、超支不补。

(三)项目支出预算598.22万元。其中2021年提前下达专项资金398.18万元;结转上级专项资金200.04万元。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位将对2021年农机具购置补贴、农机深松整地作业补助等一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,项目均要达到预期目标,取得良好社会效益和预期效果。

三、“三公”经费说明情况

1、因公出国(境)情况。2021年未预算因公出国(境)费用。

 2、公务用车改革说明情况。本单位已参加公车改革,未保留公务用车。全年不购置新增公务用车,不发生公车交通运行维护和购置费用,故无此预算。

3、公务接待费:2021年预算未安排公务接待费,相关表格为空表。

四、固定资产情况

上年末固定资产净值为7.57万元。其中:通用设备1.54万元,专用设备0.56万元,家具用具5.47万元。

五、财务开展情况及打算

本年度,我单位严格执行政府会计管理预算要求,做到有预算有支出,支出年末不结余,支出有结余上交同级财政,严格执行八项规定,遵守财经纪律,支出按照专款专用,不随意改变资金用途,保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

2021年无使用政府基金预算拨款安排支出。

七、社会保险基金情况说明

2021年无社会保险基金预算支出。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                宁县农业机械化服务中心

                                                                                                                                         2021年4月13日