宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）内设机构

宁县乡村振兴局内设7个科（室）。综合股、脱贫攻坚业务股、建档立卡股、计划股、产业股、帮扶股、监督信访股。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标187370334.37元，和上年相比减少0.7% 。减少的主要原因是单位人员工资变动。其中：人员支出预算2070416.17元（其中工资福利支出2059428.27元、对个人和家庭的补助10987.9元）。商品服务支出预算219918.2元（同上年预算相比减少主要原因是人员工资变动），项目支出预算185080000元（同上年相比主要是减少主要原因是上级下达专项资金减少）。

（一）人员支出。人员支出预算2070416.17元，同比增加74.46%，主要是预算核定相关计算方式变动。按照2022年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算219918.2元，同比减少5%（人员变动）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算18508000元。其中2130599其他扶贫支出18508000元,全为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费预算219918.2元，同比减少5%（人员变动）。其中办公费35000元、邮电费20000元、差旅费40000元、工会经费26994.24元、福利费21723.96元、其他交通费用76200元。

（五）预算绩效情况。关于2023年度预算绩效情况说明根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及7个项目，资金185080000元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。   

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。

2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。

2023年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额为32.08万元。其中：通用设备20.91万元，家具用具11.17万元。

    五、政府采购情况说明

2023年无政府采购计划。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县乡村振兴局2023年部门预算公开.xls

                                宁县乡村振兴局

                                    2023年2月8日