宁县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责引进、试验、示范、推广先进适用的新机具、新技术、开展农机化科普宣传、培训各类农机操作手、修理工等工作。

2.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宁县农机学校属县财政全额拨款，县农业农村局主管的事业单位，县编委下达我校事业编制7人，无内设机构。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标978083.45元，和上年相比增长104.93% 。增长的主要原因在职人员职工基本医疗保险，失业、工伤保险缴费单位代缴部分列入年初预算。其中：人员支出预算916666.42元（其中工资福利支出883605.30元）；商品和服务支出预算61417.03（同上年预算相比增加主要原因是人员支出增加）。                     

（一）人员支出。人员支出预算916666.42元，同比增长102.63%，主要是本年度职工基本医疗保险，失业、工伤保险缴费单位代缴部分列入年初预算。按照2022年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算61417.03元，同比增长23.74%（单位公用经费增加,工会费、福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。无。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费预算61417.03元（其中：办公费10000.00元，印刷费10000.00元，邮电费5000.00元，差费10000.00元，工会费12088.57元，福利费14328.46元），主要用于保障单位正常运转。

（五）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算支出将全面实行绩效评价。单位整体支出绩效目标已按照具体用途设定，见附表13。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算。

2.公务用车改革说明情况。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。无。

四、固定资产情况
    上年末固定资产净值为45767.48元。其中：通用设备净值1983.90元，专用设备净值40898.29元，家具用具净值2885.29元。

    五、政府采购情况说明

2023年度无政府采购预算支出。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年度无政府性基金预算支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年度无社会保险基金预算支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县农业机械化学校部门预算表.xls                             

                               宁县农业机械化学校

                2023年2月22日