宁县人民政府

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

 1、宁县农村能源建设办公室是宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规。编制全县农村能源规划和年度计划，并组织实施，负责农村能源技术咨询和试验示范推广等工作。

 2、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

宁县农村能源建设办公室无内设机构。

宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导。现有在职人员12人（其中参照管理8人，事业管理4人）。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1468893.80元，和上年相比增长37.42% 。增加其的主要原因是过渡期奖励及绩效工资纳入预算。

（一）人员支出

人员支出预算1308297.25元，同比增加41.65%，主要是过渡期奖励及绩效工资纳入预算。2023年工资和福利支出1303297.25元，（基本工资496764元，津贴补贴434082.67元，绩效工资35688元，奖金258063元，基本医疗保险缴费72983.61元，其他社会保障缴费5715.97元），对个人和家庭的补助5000元，为退休人员取暖费。

（二）商品服务支出（公用经费）

商品服务支出预算160596.55元，同比增加2.95%，主要是增加一名人员的车补。其中公用经费60000元，工会会费17056.49元，福利费14540.06元，公务员车补69000元。

（三）机关运行经费安排情况

2023年本级财力安排机关运行经费60000元，主要用于单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、人员差旅费、工会经费和福利费等支出。

（四）项目支出预算

无。

（五）机关运行经费安排情况

机关运行经费预算60000元（其中：办公费21500元，印刷费5950元，邮电费4500元，差费18000元，水费2250元，电费2800元，劳务费5000元，工会费17056.49元，福利费14540.06元），主要用于保障单位正常运转。

（六）预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位2023年度一般公共预算支出将全面实行绩效评价。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2023年未预算。

2.公务用车改革说明情况。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。无。

四、固定资产情况

上年末固定资产净值为63004.2元。其中：通用设备净值14168.2 元，专用设备净值48836元。

五、政府采购情况说明

2023年度无政府采购预算支出。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年度无政府性基金预算支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年度无社会保险基金预算支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县农村能源建设办公室2023年预算公开表.xlsx

                                                                                                               宁县农村能源建设办公室

2023年2月20日