宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级部门有关农机安全生产的各项规定。

2.负责本县农机安全监理工作，制定农机安全监督管理的实施方案，年度和阶段性计划，并组织实施。

3.具体负责做好全县拖拉机、其它农业机械牌证的核发和驾驶操作人员的培训、考试、考核和证件发放工作。

4.组织完成全县拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的安全技术检验和年度检审验工作；做好农业机械及驾驶、操作人员的转籍、过户、变更、报废、延期检验、审验的报批工作。

5.组织做好全县农机安全法规的宣传教育、安全知识竞赛和安全生产大检查，总结推广农机安全生产的先进经验。

6.负责纠正和处理违章行为；依法调查处理农机事故，及时上报重特大农机事故，并按规定统计上报农机事故报表。

7.抓好农机监理档案管理工作，建立健全拖拉机、其它农业机械及驾驶、操作人员的管理台账和检审验登记台账。

8.恪守工作职责，规范各项业务的办理程序制定乡、村农机安全生产目标责任制，并组织实施、监督检查。按时上报农机监理专项工作总结、年度工作总结和各种报表。

二、机构设置

宁县农机监理站属县财政全额拨款事业单位，为财政预算一级单位。人员情况：宁县农机监理站现有编制17名，现有在职职工18人，退休人员6人（移交社保发放养老金）。

第二部分2022年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为170.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.16万元，增长6.99%，主要原因是2022年社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金等支出比上年有所提升。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计170.67万元，其中：财政拨款收入170.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计170.67万元，其中：基本支出170.67万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为170.67万元。与上年相比，各增加11.16万元，增长6.99%。主要原因是2022年社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金等支出比上年有所提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.67万元，较上年决算数增加11.16万元，增长6.99%。主要原因是2022年社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金等支出比上年有所提升。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为13.79万元，支出决算为16.26万元，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分年初预算财政代编。

2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为8.85万元，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险单位缴费部分年初预算财政代编。

3.农林水支出年初预算数为99.83万元，支出决算为145.56万元，完成年初预算的145.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.67万元。其中：

人员经费162.57万元，较上年决算数增加13.22万元，增长8.85%，主要原因是2022年社会保险缴费、人员工资调整、离退休人员取暖费、遗属供养、抚恤金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费及离退休（含遗属供养人员）工资、取暖费及抚恤金等。

公用经费8.10万元，较上年决算数减少2.06万元，下降20.29%，主要原因是办公费、印刷费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、劳务费、维修维护费、租赁费、车辆运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出8.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、水费、电费、劳务费、维修维护费、租赁费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少2.06万元，下降20.29%，主要原因是办公费、印刷费等支出减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车。年初固定资产原值为49.77万元，年内新增固定资产0万元，年末固定资产原值为49.77万元，累计折旧45.10万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.65万元，支出决算为1.65万元，较上年决算数增加0.07万元，增长4.62%，主要原因是由于疫情暴发用车次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.65万元，支出决算为1.65万元，较上年决算数增加0.07万元，增长4.62%，主要原因是由于疫情暴发用车次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为1.65万元，支出决算为1.65万元，较上年决算数增加0.07万元，增长4.62%，主要原因是由于疫情暴发用车次数增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

第四部分整体绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年公共预算财政拨款收入170.67万元，支出170.67万元。2022年单位支出严格遵守财政法规，落实财政资金管理规定和使用要求，从评价情况来看，整体绩效评价结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农机规费补助费项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。2022年度一般公共预算项目全年预算数为99.83万元，执行数为170.67万元，完成预算的170.89%。整体绩效目标完成较好，达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。发现的主要问题是资金兑付率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加快项目实施进度，提升资金兑付率。

(三)部门绩效评价结果

随决算公开部门评价（附件2：宁县农机监理站2022年度部门整体支出绩效评价报告）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县农机监理站2022年度部门决算公开附表.XLS

附件2：宁县农机监理站2022年部门整体绩效自评报告.doc