宁县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策；组织实施全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰和动物疫病防治规划计划；结合我县实际，拟定贯彻执行的具体意见、方案，并组织实施。（二）承担畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发以及畜产品品牌培育推介等工作；指导畜牧业、饲草饲料业新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广；开展畜牧养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。（三）负责动物防疫、动物及其产品检疫工作;指导病死畜禽无害化处理处置；承担全县兽医从业人员的管理服务。（四）组织开展兽药生产和经营、动物饲养，畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑。（五）负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情、重大突发事件的应急处置工作；组织开展兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。（六）完成主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁县畜牧兽医站是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。下辖肉牛产业发展中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜草渔业管理站、畜牧兽医技术服务中心、长庆桥公路动物防疫监督检查站和17个乡镇畜牧兽医技术服务队。宁县畜牧兽医站实有编制99名，在职120名，其中：参公事业14名，事业管理人员11名，专业技术人员90名，工人5名，临时工1名；遗属供养8名，干部退休2名。

第二部分2022年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5448.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加1165.41万元,增长27.21%,主要原因是本年上级专项资金增加和人员工资正常晋升增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5448.80万元,其中：财政拨款收入5448.80万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5448.80万元,其中：基本支出1964.23万元,占36.05%；项目支出3484.57万元,占63.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5448.80万元。与上年相比,各增加1189.41万元,增长27.92%。主要原因是人员工作经费、正常增资及专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5448.80万元，较上年决算数增加1189.41万元，增长27.92%。主要原因是项目资金增加。

1．社会保障和就业支出年初预算数为119.45万元，支出决算为107.26万元,完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资交由社保代发。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为74.81万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位医疗保险年初预算数为财政代编。

3．农林水支出年初预算数为1019.64万元，支出决算为5266.73万元，完成年初预算的516.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达省市专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1964.23万元。其中：

人员经费1543.23万元,较上年决算数减少5.34万元,下降0.34%,主要原因是在职人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费。

公用经费421.00万元,较上年决算数减少148.84万元,下降54.69%,主要原因是防疫工作质量效率提高，病死畜禽扑杀、无害化处理补助减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出421.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、其他交通费、租赁费、专用材料费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加148.84万元，增长54.69%,主要原因是年中追加2016年已垦草原县列项目资金（原专项资金已盘活）和防疫工作经费追加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.15万元,下降100.0%,主要原因是本年度未安排培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，主要是用于动物疫病采样和疫苗冷链运输，无单价100万元(含)以上设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.81万元,支出决算为5.81万元,较上年决算数增加3.34万元,增长134.94%,主要原因是业务工作量和疫情防控增加用车次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费全年预算数为5.81万元,支出决算为5.81万元,较上年决算数增加3.34万元,增长134.94%,主要原因是业务工作量和疫情防控增加用车次数。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共涉及资金3484.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“畜禽粪污资源化利用整县推进项目”“早胜牛产业集群续建项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3484.57万元。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映“畜禽粪污资源化利用整县推进项目”“早胜牛产业集群续建项目”等7个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。发现的主要问题及原因：项目的实施，为我县动物防疫、畜禽良种繁育、饲草料开发、畜禽粪污资源化利用、产业发展注入了资金保障，但还存在畜禽养殖标准化，科技化水平不高；龙头企业数量少，带动效应不明显；市场行情低迷，经济效益下滑；项目管理费用短缺，项目管理工作开展困难等问题，影响着产业的提速发展。建议上级部门加强我县产业扶持力度，在项目下达过程中，列入一定的管理费用，便于项目建设过程和后期监管工作。下一步，我们将以这次督查为契机，抓好项目后续管理，狠抓项目建设质量，加快项目实施进度。积极谋划储备项目，在早胜牛保种、肉牛肉羊扩群增量、奶牛养殖基地、智慧畜牧数字中心、病死畜禽无害化收集处理中心、畜禽粪污资源化利用上加大资金投入力度，计划申请中央、省、市财政资金5000万元，为畜牧业高质量发展提供资金支撑，全力推动草畜产业提质增效，带动群众增收致富，推进乡村全面振兴。

(三)部门绩效评价结果

2022年我单位组织开展了部门整体支出绩效评价，共涉及资金 5448.80万元，整体绩效评价结果为“优”。

组织对我站涉及中央预算内直接投资项目1个，农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、动物防疫补助资金专项项目6个，共7个项目涉及资金3484.57万元开展了重点绩效评价，项目支出绩效评价平均自评得分95分，确保了项目实施达到了预期目的，促进了畜牧业发展。（附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县畜牧兽医站2022年度部门决算公开表.XLS

附件2：宁县畜牧兽医站2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc