宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 （一）职能职责

宁县农业农村局是全额拨款行政单位，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，落实党的惠农政策。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督管理农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化的监督管理。指导粮油、果品、瓜菜、药材等农产品生产,组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产，负责渔政监督管理工作。

6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7、组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。负责农村能源监督管理。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农资市场执法检查和监管工作。承担全县农作物品种管理工作。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作,依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10、负责全县农业投资管理。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责全县农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、组织开展农业对外合作工作，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，会同有关部门组织实施农业外援和援外项目。

14、完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和上级农业部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

宁县农业农村局为全额拨款行政单位，为财政预算一级单位，辖7个独立核算单位及5个二级单位，内设12个职能股室，分别为：县畜牧兽医站、果产业发展中心、农业机械化服务中心、农业广播电视学校、农村能源建设办公室、农业技术推广中心、农业机械化学校、农机监理站、瓜菜蚕桑中心、农业产业化发展中心、农村合作经济经营管理局、种子管理站、农业综合行政执法队，内设股室分别为办公室、政策与改革股、发展规划股、市场与信息股、农村社会事业促进股、科技教育股、种植业管理股、农产品质量安全监管股、畜牧渔政管理股、财务与资产管理股、农田基建管理股、乡村建设管理股。2023年底单位核定编制247人。共有在职人员233人，其中行政人员34人，非参公事业人员199人，计划内临时工5人；退休人员及离休人员23（不含已经移交社保）,遗属供养及退职人员27人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件1、公开01表）

二、收入决算表（附件1、公开02表）

三、支出决算表（附件1、公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件1、公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件1、公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件1、公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件1、公开07表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30697.67万元。与上年度相比,收、支均增长6166.75万元,增长了25.16%。主要原因是人员变动、工资正常晋升和省、市专项资金追加造成收入、支出均有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计30697.67万元,其中：财政拨款收入28923.17万元,占94.22%；政府性基金收入10万元，占0.03%；其他收入1764.50万元,占5.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计30697.67万元,其中：基本支出5265.61万元,占17.15%；项目支出25432.60万元,占82.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为28923.17万元。与上年度相比,收、支均增长4410.25万元,增长了17.99%。主要原因是人员变动、工资正常晋升和省、市专项资金追加造成收入、支出均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度收、支总计均为16854.07万元。与上年度相比,收、支均增长5063.30万元,增长了42.94%。主要原因是人员变动、工资正常晋升和省、市专项资金追加造成收入、支出均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28923.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.47万元，占0.06%；社会保障和就业支出564.14万元,占1.95%；卫生健康支出196.33万元,占0.68%；城乡社区支出10万元，占0.03%；农林水支出28145.23万元,占97.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14156.78万元,支出决算为28923.17万元,完成年初预算的204.31%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为218.02万元,支出决算为564.14万元,完成年初预算的258.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资正常晋升造成支出有所增加。

2．卫生健康支出年初预算数为222.34万元,支出决算为196.33万元,完成年初预算的88.30%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员变动。

3．农林水支出年初预算数为13717.31万元,支出决算为29909.73万元,完成年初预算的218.04%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项项目有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5265.61万元。其中：

人员经费4953.50万元,较上年决算数4799.19万元,增加了3.22%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助。

公用经费312.11万元,较上年决算数988.13万元,减少了68.41%,主要原因是培训项目未计入供应经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用燃料费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.00万元,本年支出10.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为专用材料费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是本年度因机构改革单位划入车辆一辆，有相关运行维护支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少了95.98%,主要原因是相应县政府“过紧日子”号召，减少车辆出行。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.30万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少7.16万元,减少了95.98%,主要原因是相应县政府“过紧日子”号召，减少车辆出行。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出312.11万元,机关运行经费办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用燃料费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数988.13万元,减少了68.41%,主要原因是培训项目未计入供应经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计644.67万元,其中：政府采购货物支出634.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额644.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额644.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆0。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目25个,二级项目6个,共涉及资金25432.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年高标准农田建设项目、2023年村集体经济发展项目、2023年耕地力保护项目、2023年种粮一次性补贴项目、2023年到户产业奖补项目、2023年东西部协作产业奖补项目、2023年厕所革命项目、2023年瓜菜产业奖补项目、2023年金银花产业发展项目、2023年就业基地建设入股项目、2023年扶持家庭农场项目、2023年农村人居环境整治项目、2023年省级生态环境保护项目、2023年加厚高强度地膜科学使用试点项目、2023年马铃薯复种项目等31个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金16910.37万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年为规范财政预算绩效管理工作，进一步落实项目建设的主体责任和监督管理责任，促进农业项目建设和财务管理工作规范有序开展，严格对照年初县委、县政府制定的目标任务，全年全面完成了各项建设任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年高标准农田建设项目、2023年村集体经济发展项目、2023年耕地力保护项目、2023年种粮一次性补贴项目、2023年到户产业奖补项目、2023年东西部协作产业奖补项目、2023年厕所革命项目、2023年瓜菜产业奖补项目、2023年金银花产业发展项目、2023年就业基地建设入股项目、2023年扶持家庭农场项目、2023年农村人居环境整治项目、2023年省级生态环境保护项目、2023年加厚高强度地膜科学使用试点项目、2023年马铃薯复种项目等31个个项目绩效自评结果。

1. “2023年高标准农田建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3000万元,执行数为1312.53万元,完成预算的43.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设高标准农田建设面积1.7万亩（其中：新建1.2万亩，提质改造0.5万亩）；二是新增高效节水灌溉面积0.274万亩。发现的主要问题及原因：一是因项目前期设计、招标、变更等程序烦琐导致项目实施缓慢；二是部分项目内容因天气变冷无法实施。下一步改进措施：一是简化项目实施程序；二是项目早谋划、早实施（附件2、公开01表）。

2. “2023年村集体经济发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5000万元,执行数为5000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成5000万元资金入股；二是完成入股企业建设任务。发现的主要问题及原因：一是入股企业正处于建设时期，难以分红；二是企业建设进度缓慢。下一步改进措施：一是督促企业加快建设进度；二是督促企业早日完成分红（附件2、公开02表）。

3.“2023年耕地力保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为4506万元,执行数为4506万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成4506万元补助资金发放；二是农业生产良种良法配套措施落实有力，耕地地力水平持续提高，粮食产量稳步增加。发现的主要问题及原因：一是部分农化因账户更换频繁，导致资金发放不能及时到位；二是部分乡镇录入惠农系统时较缓慢。下一步改进措施：一是督促乡镇早点录入惠农系统；二是提醒农户尽量不要更换账号（附件2、公开03表）。

4.“2023年种粮一次性补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为742万元,执行数为742万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成742万元补助资金发放；二是农业生产良种良法配套措施落实有力，耕地地力水平持续提高，粮食产量稳步增加。发现的主要问题及原因：一是部分农化因账户更换频繁，导致资金发放不能及时到位；二是部分乡镇录入惠农系统时较缓慢。下一步改进措施：一是督促乡镇早点录入惠农系统；二是提醒农户尽量不要更换账号（附件2、公开04表）。

5.“2023年到户产业奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为853.49万元,执行数为853.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成853.49万元补助资金发放；二是对2023年在监测系统内的“三类户”（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）进行产业奖补和“五小”产业奖补，对已脱贫户进行“五小”产业奖补。发现的主要问题及原因：一是部分农化因账户更换频繁，导致资金发放不能及时到位；二是部分乡镇录入惠农系统时较缓慢。下一步改进措施：一是督促乡镇早点录入惠农系统；二是提醒农户尽量减少更换账号（附件2、公开05表）。

6.“2023年东西部协作产业奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为391万元,执行数为391万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成391万元补助资金发放；二是按照项目企业当年新增投资额的25%进行奖补，用于资助天津市来甘肃受援地区投资落户注册的企业甘肃瑞农农业科技有限公司、宁县治粮仓商贸有限公司、甘肃谷和春农业农民专业合作社、宁县治粮仓生态种植农民专业合作社、宁县香当香农业产业开发有限公司5家企业。发现的主要问题及原因：一是部分企业账务不健全；二是部分企业实施项目进度缓慢。下一步改进措施：一是督促企业完善账务，健全财务管理；二是提醒企业加快项目实施进度（附件2、公开06表）。

7.“2023年厕所革命项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.1分。项目全年预算数为2658万元,执行数为1102.4万元,完成预算的41.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成1102.4万元补助资金发放；二是完成全年改厕任务。发现的主要问题及原因：一是部分乡镇改厕进度缓慢；二是部门改厕质量不达标。下一步改进措施：一是督促企业加快项目实施进度；二是提醒企业按照建设标准施工（附件2、公开07表）。

8.“2023年瓜菜产业奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为131万元,执行数为131万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成131万元补助资金发放；二是确保项目区蔬菜种植户100%得到奖补。发现的主要问题及原因：一是蔬菜种植品种太多；二是覆种蔬菜面积较小。下一步改进措施：一是合理规划布局，尽量使单品种达到规模化种植；二是动员群众，提高蔬菜覆种率（附件2、公开08表）。

9.“2023年金银花产业发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1500万元补助资金发放；二是确保项目区种植户100%得到奖补。发现的主要问题及原因：一是在职进度缓慢；二是成活率低。下一步改进措施：一是督促乡镇加快栽植速度；二是督促种植户尽量多浇水，提高成活率（附件2、公开09表）。

10.“2023年就业基地建设入股项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成50万元资金入股；二是确保入股资金及时入股到位。发现的主要问题及原因：一是企业处于建设期，前期不能分红；二是企业建设进度缓慢。下一步改进措施：一是督促企业加快建设进度；二是督促企业早日完成分红（附件2、公开10表）。

11.“2023年扶持家庭农场项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成18万元资金奖补；二是确保奖补项目公平、公正。发现的主要问题及原因：一是申报报的家庭农场较多；二是奖补资金太少。下一步改进措施：一是争取更多资金奖补优秀家庭农场；二是资格筛选时做到公开、公平、公正（附件2、公开11表）。

12.“2023年农村人居环境整治项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1800万元,执行数为1605.31万元,完成预算的89.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成1605.31万元资金奖补；二是确保奖补项目公平、公正。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付缓慢。下一步改进措施：一是督促乡镇加快项目实施进度；二是协调财政局做好资金支付（附件2、公开12表）。

13.“2023年省级生态环境保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为26万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目招标等程序。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是项目隔年实施。下一步改进措施：一是督促种子管理站加快项目实施进度（附件2、公开13表）。

14.“2023年加厚高强度地膜科学使用试点项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为540万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目招标等程序。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是项目隔年实施。下一步改进措施：一是督促种子管理站加快项目实施进度（附件2、公开14表）。

15.“2023年马铃薯复种项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.15分。项目全年预算数为195万元,执行数为90.6万元,完成预算的46.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成马铃薯示范点的建设任务；二是确保奖补项目公平、公正。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是资金支付缓慢。下一步改进措施：一是督促乡镇加快项目实施进度；二是协调财政局做好资金支付（附件2、公开15表）。

16.“2023年农作物病虫害防控补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施病虫害防治面积40.13万亩，在防病虫、防冻害、防干热风、防早衰等方面发挥了积极作用；二是通过实施农作物病虫害和统防统治，受灾区农作物长势得到有效提升，同时大大减轻了农药污染。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成（附件2、公开16表）。

17.“2023年耕地轮作试点补助项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大豆玉米带状复合种植建成千亩示范点5个，完成大豆玉米带状复合种植2.02万亩；二是，大豆玉米带状复合种植技术推广中，主推技术到位率达到100%项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成（附件2、公开17表）。

18.“2023年宁县产油大县奖励资金项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为110.51万元,执行数为110.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金扶持油料产业发展项目建成了2个千亩油菜示范点，油菜良种繁育基地2处，二是，带动全县种植油菜10.54万亩。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成（附件2、公开18表）

19.“2023年粮改饲项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为549万元,执行数为299万元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：确定宁县世涛种 养殖农民专业合作社等33个养殖场(合作社)、宁县中泰种养 殖农民专业合作社、甘肃丰源草业有限公司2个饲草收贮企业为 粮改饲项目实施主体，以实施主体为依托，在全县范围内完成青 贮饲草收贮任务4.5万亩、18万吨，发现的主要问题及原因：一是先进的收割机械数量少、籽粒破碎率低，难以呕熟发酵， 影响了青贮质量；二是饲草青贮成本较大，补贴偏低；青贮对象参差 不齐，新技术推广难度大等。下一步改进措施：一是青贮合作社模式。入股土地用于种植饲草、入 股资金用于修建青贮窖，购买机械，统一收割、统一收购、统一 销售，破解决了一家一户青贮窖建设费用高、管理难、浪费多的 难题。二是代贮模式。依托饲草加工企业和规模养殖场利用自有资金和设备优势，设立代贮点，周边养殖户提供原料进行饲草代贮。三是自贮模式。在养殖数量偏少、过于零散的区域，养殖户根据自己的养畜量，自贮自用。四是收贮模式。指大型规模养殖 场和饲草加工企业大量收购周边农户种植的牧草、农作物秸秆进 行青贮，自用或外销获取利润（附件2、公开19表）。

20.“2023年早胜牛产业集群项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为650万元,执行数为130万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是建成标准化基地2个，二是新增早胜牛基础母牛2200 头，三是提升改造冻配点2个，建智慧畜牧数字中心1处。发现的主要问题及原因：项目管理费用短缺，在早胜牛测定等工作中，工作量大，工 作人员费用支出较多，经费困难。下一步改进措施：进一步强化责任落实，积极衔接汇报，加快项目实施进度（附件2、公开20表）。

21.“2023年第二批动物防疫补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县2023年3月1日至2023 年12月31日检测出布鲁氏菌病阳性的90只羊，依照相关程序 进行了扑杀和无害化处理。按照《甘肃省兽医局甘肃省财政厅 关于调整完善动物疫病防控支持政策的实施意见》(甘兽医〔2016〕80号)文件补助方式、标准和资金核算办法，羊补助标 准为600元/只，其中：中央财政补助400元/只。经我站验收核 查后，中央财政补助的3.6万元、省级财政补助的1.8万元，共计5.4万元，已全部发放到位（附件2、公开21表）。

22.“2023年第三轮草原生态保护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为272.5万元,执行数为262.82万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：全县150.45万亩天然草原全部实施禁牧。禁牧补助资金272.5万元，现已发放草原补奖资金262.82万元，占 应兑付总额的96.45%。发现的主要问题及原因：由于我县机构改革将此职责划转林业和草原局，存在工作衔 接不畅、工作推动不力等问题，导致部分资金发放进度缓慢，未能按期完成。下一步改进措施：我站将进一步强化工作职责，明确工作内容，加快资金兑付（附件2、公开22表）。

23.“2023年市级财政、东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为198.89万元,执行数为198.55万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成等级绝缘化10KV电力线路10.75千米，o190*12M-16/16电杆188基，230*15M-16/16电杆12基。质量指标为验收合格率100%。时效指标为完成及 时率100%。成本指标完成等级绝缘化10KV电力线路10.75千 米，α190*12M-16/16电杆188基，230*15M-16/16电杆125基。发现的主要问题及原因：进一步壮大我县生猪产业，实现育、 繁、养、宰、加、销一体化融合发展，推动生猪产业扩量增 效。企业投产后将提供就业岗位35个，月均工资5000元左 右，推广生猪新品种，提供生猪养殖技术服务。但是目前生 猪养殖受市场价格低迷的影响，养殖积极性受挫，效益不佳。下一步改进措施：积极向省、市争取稳定生猪生产的扶持（附件2、公开23表）。

24.“2023年中央动物防疫补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为30.84万元,执行数为30.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对154名防疫人员信息进行详细核对，将30.84万元发放到人，占总资金量的100%。发现的主要问题及原因：由于村级防疫人员工资要求按照“一折通”发放，这就造成了部分不是户主的防疫人员，工资发放表和村级防疫人员名字不符的问题。下一步改进措施：村级防疫人员补助做到专款专用，监督管理到位，拨付及时， 提高了村级动物防疫人员的工作积极性（附件2、公开24表）。

25.“2023年省级动物防疫补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为36.11万元,执行数为36.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对154名防疫人员信息进行详细核对，将30.84万元发放到人，占总资金量的100%。发现的主要问题及原因：由于村级防疫人员工资要求按照“一折通”发放，这就造成了部分不是户主的防疫人员，工资发放表和村级防疫人员名字不符的问题。下一步改进措施：村级防疫人员补助做到专款专用，监督管理到位，拨付及时， 提高了村级动物防疫人员的工作积极性（附件2、公开25表）。

26.“2022—2023年畜禽粪污资源化利用项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2800万元,执行数为1247.27万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：该项目总投资5989万元，其中中央预算内投资2800万元，自筹3189万元。一是建设社会化服务组织 -区域性粪污集中处理中心3处。二是建设31家规模化养殖场粪污资源化利用设施配套工程项目；三是在 中村、和盛、焦村等乡镇建设70户肉牛、生猪粪污资源化利用示范工程项目；四是建设畜禽粪肥监测中心 1处；五是建设粪肥还田利用示范基地，还田面积达到4万亩以上。发现的主要问题及原因：一是资料收集还不到位。目前40家项目实施主体39家已 全部完工，未完工的源之生畜禽粪污处理中心也已完成建设内容的90%以上，但资料收集整理未到位。 二是影像资料不够规范。各主体都收集提供了施工过程及完工照片，但个别主体施工照片不清晰。三是中央预算内资金支付慢、支付率低。下一步改进措施：建议加快资金拨付力度，确保项目早日完工（附件2、公开26表）。

27.“大豆玉米带状复合种植培训”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金有效利用；二是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是田间管理困难较大。二是收获机具性能有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是严格项目监督管理，做好档案留存工作。我县在实施大豆玉米带状复合种植技术培训项目中，严格按照项目实施方案和资金使用要求，各项工作落实到位，全面完成了项目建设的各项任务，该项目的实施是保障全县粮食生产安全、生态环境安全的重要组成部分，是推动全县粮食增产和农民增收的重要举措。项目实施后，能取得比较显著的经济效益、生态效益和社会效益。按照项目绩效评价规则，经过严格评分，宁县大豆玉米带状复合种植技术培训项目绩效自评总得分98分（附件2、公开27表）。

28.“中央农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1253.80万元,执行数为1245.00万元,完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：全年共受理申请1242份，共补贴各类机械1307台，受益农户855户，补贴资金1245.00万元，拉动农民投资入股4651.16万元，完成全年绩效目标任务，评价得分97分。发现的主要问题及原因：近年农机装备更新换代，上级下达的补贴资金不能满足当年全县购机主体的购机补贴需求。下一步改进措施：建议进一步增加补贴资金预算，满足当下群众购机需求，从而更好地推动农机装备优化调整，农机新机具新技术推广应用（附件2、公开28表）。

29.“高效农业发展项目 (农业机械购置补贴)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.80分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成项目资金200万元，补贴农业机械22台，其中，种子烘干机1台、300t/d烘干塔1台、2104拖拉机2台、2204拖拉机1台、4行穗茎兼收玉米收获机1台、5行穗茎兼收玉米收获机1台、5行玉米籽粒联合收获机7台、6行玉米籽粒联合收获机1台、6行摘穗剥皮型自走式玉米收获机2台、8行摘穗剥皮型自走式玉米收获机2台、马铃薯种植和收获机各1台，10公斤每秒的谷物联合收割机1台，拉动社会投资810.76万元，补贴百万元以上机械1台，主要农作物综合机械化水平提升2.1个百分点。发现的主要问题及原因：补贴资金不能满足群众购机需求。下一步改进措施：建议进一步增加补贴资金预算，满足当下群众购机需求，从而更好地推动农机装备优化调整，农机新机具新技术推广应用，更有效地促进宁县现代农业发展（附件2、公开29表）。

30.“农业生产社会化服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为320.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的3.125%。项目绩效目标完成情况：全年下达我县中央财政农业社会化服务项目资金320万元，托管综合面积4万亩，其中：冬小麦面积2万亩、玉米面积2万亩。我县围绕冬小麦和玉米耕、种、收环节制定了实施方案，在全县公开选聘并签订服务组织36家，完成了项目任务，落实补助资金320万元，完成机耕、旋播和机收托管综合面积4万多亩，服务小农户数量4.1万户，服务小农户面积16.365万亩。发现的主要问题及原因：资金支付率太低。下一步改进措施：加快资金兑付（附件2、公开30表）。

31.“省级农机购置与应用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.07分。项目全年预算数为105.00万元,执行数为92.43万元,完成预算的88.02%。项目绩效目标完成情况：依托承接主体建立了集中连片示范基地3处，示范推广深松深耕、精量播种、高效植保、低损收获等作业技术；扶持项目承接主体购置关键薄弱农机装备22台，有效解决了小麦及大豆玉米生产薄弱环节机具短缺问题；承接举办了全省小麦机收开镰仪式暨机收减损大比武活动1次、大豆玉米带状复合种植现场演示会3场次，并通过各级新闻媒体进行了宣传报道，进一步扩大了项目实施的积极效应。发现的主要问题及原因：资金支付率没有达到100%。下一步改进措施：及时兑付项目下剩资金（附件2、公开31表）。

三、部门绩效评价结果

详见附件3：2023年单位整体绩效评价报告

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年农业农村局一级部门决算表.pdf

附件2：2023年农业农村局一级部门项目绩效自评表.pdf

附件3：2023年农业农村局一级部门整体绩效报告.pdf