宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

    主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

    二、机构设置

    宁县乡村振兴局是全额拨款行政单位，隶属于宁县人民政府。2023年本单位实有干部编制12名，在职18名，其中：局长1名，副局长1名，挂职副局长1名，主任科员1名，副主任科员2名，科员12名。

第二部分2023年度部门决算表

(详见附件1)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为10359.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少897.01万元,下降7.97%,主要原因是专项资金安排减少。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计10359.68万元,其中：财政拨款收入9786.41万元,占94.47%；其他收入573.26万元,占5.53%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计10359.68万元,其中：基本支出275.44万元,占2.66%；项目支出10084.24万元,占97.34%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为9786.41万元。与上年相比,各减少1470.27万元,下降13.06%。主要原因是专项资金安排减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出9786.41万元,较上年决算数减少1470.27万元,下降13.06%。主要原因是专项资金安排减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出9786.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.55万元,占0.14%；卫生健康支出8.60万元,占0.09%；农林水支出9764.26万元,占99.77%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3629.03万元,支出决算为9786.41万元,完成年初预算的269.67%。其中：

    1.社会保障和就业支出年初预算数为2.11万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的643.82%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位养老保险单位缴费。

    2．卫生健康支出年初预算数为11.61万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算的74.07%,决算数小于预算数的主要原因是职工减少。

    3．农林水支出年初预算数为3615.32万元,支出决算为9764.26万元,完成年初预算的270.08%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时上级专项未下达。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275.44万元。其中：

    人员经费229.45万元,较上年决算数增加32.87万元,增长16.72%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。

    公用经费45.98万元,较上年决算数增加13.5万元,增长41.56%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

    外事接待费支出0.00万元。

    其他国内公务接待支出万元。

    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出45.98万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加13.5万元,增长41.56%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费支出增加。

    本年度会议费支出7.56万元,较上年决算数增加7.56万元,增长100%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关会议费用支出。本年度培训费支出15.42万元,较上年决算数增加15.42万元,增长%,主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务培训费用支出。

    十一、政府采购支出情况说明

    我单位2023年度无政府采购相关经费。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

    十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目12个,共涉及资金10084.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡村振兴示范乡村建设”“雨露计划”3个一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10084.24万元。

    二、绩效自评结果

 我部门在2023年度部门决算中反映雨露计划、小额信贷贴息、乡村振兴示范乡村建设3个项目绩效自评结果。

1.“雨露计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为910.95万元,执行数为910.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成脱贫户及监测户两后生子女补助6073人次。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。（详见附件2）

2.“小额信贷贴息”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1671.07万元,执行数为1671.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成脱贫户及监测户小额信贷贴息1071.07万元。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。（详见附件2）

3.“乡村振兴示范乡村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7502.22万元,执行数为7502.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完成年度建设任务，建设示范乡镇2个，示范村18个。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。（详见附件2）

    三、部门绩效评价结果

    部门整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：宁县乡村振兴局2023年部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件2：宁县乡村振兴局2023年部门决算公开表.pdf

附件3：2023年寸露计划项目绩效自评表.pdf