宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省市有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策；组织实施全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰和动物疫病防治规划计划；结合我县实际，拟定贯彻执行的具体意见、方案，并组织实施。

（二）承担畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发以及畜产品品牌培育推介等工作；指导畜牧业、饲草饲料业新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广；开展畜牧养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。

（三）负责动物防疫、动物及其产品检疫工作;指导病死畜禽无害化处理处置；承担全县兽医从业人员的管理服务。

（四）组织开展兽药生产和经营、动物饲养，畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑。

（五）负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情、重大突发事件的应急处置工作；组织开展兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。

（六）完成主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁县畜牧兽医站是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局。下辖肉牛产业发展中心、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜草渔业管理站、畜牧兽医技术服务中心、长庆桥公路动物防疫监督检查站和17个乡镇畜牧兽医技术服务队。宁县畜牧兽医站实有编制92名，在职116名，其中：参公11名，事业编内人员81名（含工勤人员5名），事业编外人员23名，临时工1名；遗属供养8名。

第二部分2023年度部门决算表(详见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4825.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加622.86万元,增长11.43%,主要原因是本年上级专项资金增加和人员正常晋升增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4825.94万元,其中：财政拨款收入4766.28万元,占98.76%；其他收入59.66万元,占1.24%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4825.94万元,其中：基本支出1854.96万元,占38.44%；项目支出2970.98万元,占61.56%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4766.28万元。与上年相比,各减少682.52万元,下降12.53%。主要原因是当年上级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4766.28万元,较上年决算数减少682.52万元,下降12.53%。主要原因是当年上级专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4766.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.61万元,占2.7%；卫生健康支出73.83万元,占1.55%；农林水支出4563.84万元,占95.75%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1665.10万元,支出决算为4766.28万元,完成年初预算的286.25%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.37万元,支出决算为128.61万元,完成年初预算的487.71%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分年初预算财政代编。

2．卫生健康支出年初预算数为76.44万元,支出决算为73.83万元,完成年初预算的96.59%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离。

3．农林水支出年初预算数为1562.29万元,支出决算为4563.84万元,完成年初预算的292.13%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达省、市专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.96万元。其中：

人员经费1643.96万元,较上年决算数增加100.73万元,增长6.53%,主要原因是人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费211.00万元,较上年决算数减少210.0万元,下降49.88%，主要原因是商品和服务支出减少，病死畜禽扑杀、无害化处理补助减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置和对个人和家庭的补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年未发生“三公”经费支出,较上年决算数减少5.81万元,下降100.0%,主要原因是未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年未形成公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少5.81万元,下降100.0%,主要原因是全年未形成公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是全年未形成公务用车运行维护费支出,较上年决算数减少5.81万元,下降100.0%,主要原因是未全年未形成公务用车运行维护费支出。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出211.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、其他交通费、租赁费、专用材料费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少210.0万元,下降49.88%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，病死畜禽扑杀、无害化处理补助减少。

本年度会议费支出5.04万元,较上年决算数增加5.04万元,增长100%,主要原因是支付上年和今年的会议费。

本年度培训费支出20.06万元,较上年决算数增加20.06万元,增长%,主要原因是高素质农民技术培训和继续教育培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，主要是用于动物疫病采样和疫苗冷链运输，无单价100万元(含)以上设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金2911.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年粮改饲项目”“2023年早胜牛产业集群项目”等8个项目开展了部门评价。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年粮改饲项目”“2023年早胜牛产业集群项目”等8个项目绩效自评结果。（详见附件2）

1.“2023年粮改饲项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为549万元,执行数为299万元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：确定宁县世涛种养殖农民专业合作社等33个养殖场(合作社)、宁县中泰种养 殖农民专业合作社、甘肃丰源草业有限公司2个饲草收贮企业为 粮改饲项目实施主体，以实施主体为依托，在全县范围内完成青 贮饲草收贮任务4.5万亩、18万吨，发现的主要问题及原因：一是先进的收割机械数量少、籽粒破碎率低，难以呕熟发酵， 影响了青贮质量；二是饲草青贮成本较大，补贴偏低；青贮对象参差 不齐，新技术推广难度大等。下一步改进措施：一是加强技术推广，创新青贮模式；二是加强宣传引导，创新联农机制。

2.“2023年早胜牛产业集群”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为650万元,执行数为130万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是建成标准化基地2个，二是新增早胜牛基础母牛2200 头，三是提升改造冻配点2个，建智慧畜牧数字中心1处。发现的主要问题及原因：项目管理费用短缺，在早胜牛测定等工作中，工作量大，工作人员费用支出较多，经费困难。下一步改进措施：进一步强化责任落实，积极衔接汇报，加快项目实施进度。

3.“2023年第二批动物防疫补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县2023年3月1日至2023 年12月31日检测出布鲁氏菌病阳性的90只羊，依照相关程序进行了扑杀和无害化处理。按照《甘肃省兽医局甘肃省财政厅 关于调整完善动物疫病防控支持政策的实施意见》(甘兽医〔2016〕80号)文件补助方式、标准和资金核算办法，羊补助标 准为600元/只，其中：中央财政补助400元/只。经我站验收核查后，中央财政补助的3.6万元、省级财政补助的1.8万元，共计5.4万元，已全部发放到位。

4.“2023年第三轮草原生态保护补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为272.5万元,执行数为262.82万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：全县150.45万亩天然草原全部实施禁牧。禁牧补助资金272.5万元，现已发放草原补奖资金262.82万元，占 应兑付总额的96.45%。发现的主要问题及原因：由于我县机构改革将此职责划转林业和草原局，存在工作衔接不畅等问题，导致部分资金发放进度缓慢，未能按期完成。下一步改进措施：我站将进一步强化工作职责，明确工作内容，加快资金兑付。

5.“2023年市级财政、东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为198.89万元,执行数为198.55万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成等级绝缘化10KV电力线路10.75千米，o190*12M-16/16电杆188基，230*15M-16/16电杆12基。质量指标为验收合格率100%。时效指标为完成及 时率100%。成本指标完成等级绝缘化10KV电力线路10.75千 米，α190*12M-16/16电杆188基，230*15M-16/16电杆125基。发现的主要问题及原因：目前生猪养殖受市场价格低迷的影响，养殖积极性受挫，效益不佳。下一步改进措施：进一步壮大我县生猪产业，实现育、繁、养、宰、加、销一体化融合发展，推动生猪产业扩量增效。推广生猪新品种，提供生猪养殖技术服务。积极向省、市争取稳定生猪生产的扶持。

6.“2023年中央动物防疫补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为30.84万元,执行数为30.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对154名防疫人员信息进行详细核对，将30.84万元发放到人，占总资金量的100%。发现的主要问题及原因：由于村级防疫人员工资要求按照“一折通”发放，这就造成了部分不是户主的防疫人员，工资发放表和村级防疫人员名字不符。下一步改进措施：村级防疫人员补助做到专款专用，监督管理到位，拨付及时，提高村级动物防疫人员的工作积极性。

7.“2023年省级动物防疫补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为36.11万元,执行数为36.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对154名防疫人员信息进行详细核对，将30.84万元发放到人，占总资金量的100%。发现的主要问题及原因：由于村级防疫人员工资要求按照“一折通”发放，这就造成了部分不是户主的防疫人员，工资发放表和村级防疫人员名字不符。下一步改进措施：村级防疫人员补助做到专款专用，监督管理到位，拨付及时，提高村级动物防疫人员的工作积极性。

8.“2022—2023年畜禽粪污资源化利用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2800万元,执行数为1247.27万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：该项目总投资5989万元，其中中央预算内投资2800万元，自筹3189万元。一是建设社会化服务组织 -区域性粪污集中处理中心3处。二是建设31家规模化养殖场粪污资源化利用设施配套工程项目；三是在 中村、和盛、焦村等乡镇建设70户肉牛、生猪粪污资源化利用示范工程项目；四是建设畜禽粪肥监测中心 1处；五是建设粪肥还田利用示范基地，还田面积达到4万亩以上。发现的主要问题及原因：一是资料收集还不到位。目前40家项目实施主体39家已 全部完工，未完工的源之生畜禽粪污处理中心也已完成建设内容的90%以上，但资料收集整理未到位。 二是影像资料不够规范。各主体都收集提供了施工过程及完工照片，但个别主体施工照片不清晰。三是中央预算内资金支付慢、支付率低。下一步改进措施：建议加快资金拨付力度，确保项目早日完工。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”（详见附件3）。

项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：宁县畜牧兽医站2023年决算公开表.pdf

附件2：宁县畜牧兽医站2023年财政预算项目支出绩效自评表.pdf

附件3：宁县畜牧兽医站2023年部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf