宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县农业广播电视学校负责全县农业科技培训及职业技能鉴定工作。

二、机构设置

宁县农业广播电视学校是全额拨款事业单位，隶属于宁县农业农村局。宁县农广校实有干部编制9名，年末在职人员 9名，其中：校长 1 名，副校长1名，科员 7名。

第二部分2023年度部门决算表(详见附件1)

一、收入支出决算总表(附件1、公开01表)

二、收入决算表(附件1、公开02表)

三、支出决算表(附件1、公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(附件1、公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件1、公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件1、公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件1、公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件1、公开08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附件1、公开09表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为138.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.45万元,增长15.31%,主要原因是人员增资及编制变化增加的机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险单位缴费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计138.88万元,其中：财政拨款收入138.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计138.88万元,其中：基本支出137.88万元,占99.28%；项目支出1.00万元,占0.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为138.88万元。与上年相比,各增加18.44万元,增长15.31%。主要原因是人员增资及编制变化增加的机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险单位缴费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.88万元,较上年决算数增加18.44万元,增长15.31%。主要原因是人员增资及编制变化增加的机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险单位缴费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出138.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.33万元,占8.88%；卫生健康支出5.78万元,占4.16%；农林水支出120.78万元,占86.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.23万元,支出决算为138.88万元,完成年初预算的113.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.61万元,支出决算为12.33万元,完成年初预算的765.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常退休清算的养老保险缴费支出。

2．卫生健康支出年初预算数为6.60万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的87.57%,决算数小于预算数的人员正常退休导致支出减少。

3．农林水支出年初预算数为114.02万元,支出决算为120.78万元,完成年初预算的105.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及工会费、福利费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.88万元。其中：人员经费136.06万元,较上年决算数增加17.74万元,增长15.0%,主要原因是人员增资及编制变化增加的机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险单位缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险单位缴费及补充医疗、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

公用经费1.82万元,较上年决算数增加0.7万元,增长63.18%,主要原因是本年度工会费、福利费实现正常支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类财政全额保障事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.12万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。固定资产原值7.21万元，累计折旧6.89万元，固定资产净值0.33万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金138.88万元,占一般公共预算基本支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。2023年度无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

二、绩效自评结果(详见附件2)

我部门在2023年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

整体支出绩效评价结果为“优”(详见附件3)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件1：2023年度宁县农业广播电视学校决算公开表pdf

附件2:  2023年度宁县农业广播电视学校整体绩效自评表.pdf

附件3:  2023年度宁县农业广播电视学校整体绩效自评报告.pdf