宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县农业机械化学校负责全县先进农机新机具、新技术引进、试验、示范、推广及农机化科普宣传、各类农机操作手、修理工培训等工作。

二、机构设置

宁县农业机械化学校是全额拨款事业单位，隶属于宁县农业机械化服务中心。单位编制16名，现有在职职工18名，其中：校长1名，一般干部17名；退休干部12名；遗属供养3名。

第二部分2023年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表(附件1、公开01表)

二、收入决算表(附件1、公开02表)

三、支出决算表(附件1、公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(附件1、公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件1、公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(附件1、公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件1、公开07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件1、公开08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(附件1、公开09表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为351.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加264.47万元，增长304.65%，主要原因是2023年11月份因机构改革原农机监理站人员划转至本单位，致使农机监理站2023年全年收入支出年终决算并入本单位，导致单位本年度收入支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计351.28万元，其中：财政拨款收入351.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计351.28万元，其中：基本支出346.28万元，占98.58%；项目支出5.00万元，占1.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为351.28万元。与上年相比，各增加264.47万元，增长304.65%。主要原因是人员划转，单位该项支出较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出351.28万元，较上年决算数增加264.47万元，增长304.65%。主要原因是人员划转，财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出351.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.87万元，占11.63%；卫生健康支出13.75万元，占3.91%；农林水支出296.66万元，占84.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.17万元，支出决算为351.28万元，完成年初预算的113.99%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为8.73万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的468.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员划转，单位该项支出较上年增长。

2．卫生健康支出年初预算数为16.90万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的81.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工去世支出小于预算数。

3．农林水支出年初预算数为282.54万元，支出决算为296.66万元，完成年初预算的105.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员划转，单位该项支出较上年增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.28万元。其中：

人员经费338.67万元，较上年决算数增加254.02万元，增长300.07%，主要原因是人员划转，该项支出较上年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险单位缴费及补充医疗支出。公用经费7.61万元，较上年决算数增加5.46万元，增长253.26%，主要原因是人员划转，单位该项支出较上年增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元，支出决算为0.30万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年度因机构改革单位划入车辆一辆，有相关运行维护支出。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.30万元，支出决算为0.30万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年度因机构改革单位划入车辆一辆，有相关运行维护支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.30万元，支出决算为0.30万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年度因机构改革单位划入车辆一辆，有相关运行维护支出。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。本年度培训费支出5.00万元，较上年决算数增加5.0万元，增长100%，主要原因是本年度承接宁县农机中心下达的大豆玉米带状复合种植培训项目5万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于农机年度检审验和日常安全检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。固定资产原值58.05万元，累计折旧52.44万元，固定资产净值5.60万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。2023年度无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。组织对“大豆玉米带状复合种植培训”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目取得了比较显著的经济效益、生态效益和社会效益，得到了广大用户的一致好评。

二、绩效自评结果（详见附件2、附件3）

我部门在2023年度部门决算中反映大豆玉米带状复合种植培训项目绩效自评结果。

大豆玉米带状复合种植培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金有效利用；二是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是田间管理困难较大。二是收获机具性能有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是严格项目监督管理，做好档案留存工作。我县在实施大豆玉米带状复合种植技术培训项目中，严格按照项目实施方案和资金使用要求，各项工作落实到位，全面完成了项目建设的各项任务，该项目的实施是保障全县粮食生产安全、生态环境安全的重要组成部分，是推动全县粮食增产和农民增收的重要举措。项目实施后，能取得比较显著的经济效益、生态效益和社会效益。按照项目绩效评价规则，经过严格评分，宁县大豆玉米带状复合种植技术培训项目绩效自评总得分98分。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”（详见附件4）。

项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件1：宁县农业机械化学校2023年决算公开表.pdf

附件2：2023年度大豆玉米带状复合种植培训项目绩效目标自评表.pdf

附件3：2023年度整体绩效自评表.pdf

附件4：2023年整体支出绩效自评报告.pdf