宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传和贯彻实施农村能源法律、法规；编制农村能源发展规划，报同级人民政府批准后组织实施；组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，会同有关部门组织农村能源新技术、新产品的检测及成果鉴定；负责农村能源资源调查与评价、农村节能工作监督管理及宣传教育；负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、职业技能鉴定以及技术合作与交流；指导农村能源社会化服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施；依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导。现有在职人员10人（其中参照管理7人，事业管理3人）。宁县农村能源建设办公室无内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2023年度收、支总计均为156.36万元。与上年度149.59万元相比,收、支总计各增加6.77万元,增长4.53%,主要原因是人员正常晋升工资津贴增加、社会保险缴费调整。

   二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计156.36万元,其中：财政拨款收入156.36万元,占100.00%。

   三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计156.36万元,其中：基本支出145.36万元,占92.96%；项目支出11.00万元,占7.04%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计均为156.36万元。与上年相比,各增加6.77万元,增长4.53%。主要原因是人员正常晋升工资津贴增加、社会保险缴费调整。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.36万元,较上年决算数增加6.77万元,增长4.53%。主要原因是人员正常晋升工资津贴增加、社会保险缴费调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出156.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.74万元,占6.23%；农林水支出146.61万元,占93.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.89万元,支出决算为156.36万元,完成年初预算的106.44%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.30万元,支出决算为9.74万元,完成年初预算的133.5%,决算数大于预算数的主要原因是2023年养老保险扣缴基数变动，社会保障和就业支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1.07万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是2023年1月-12月医疗保险单位缴费未支付。

3．农林水支出年初预算数为138.52万元,支出决算为146.61万元,完成年初预算的105.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋升工资津贴增加、社会保险缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.36万元。其中：

人员经费138.79万元,较上年决算数增加2.59万元,增长1.9%,主要原因是人员正常晋升工资津贴增加、社会保险缴费调整。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费6.56万元,较上年决算数减少5.83万元,下降47.01%,主要原因是2023年终追减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费和其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

 (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.82万元,下降46.97%,主要原因是2023年终追减办公费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

 十一、政府采购支出情况说明

 本单位2023年度无政府采购相关经费。

 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。固定资产47.30万元，累计折旧45.44万元，固定资产净值1.86万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目2个，共涉及资金21万元,占一般公共预算总支出的13.43%。从评价情况来看项目自评价结果为“优”。年初绩效目标设立严谨，年中监管到位，年终自评总结客观。

二、绩效自评结果

本单位在2023年度部门决算中反映农村绿色低碳村庄示范项目绩效自评结果。

农村绿色低碳村庄示范项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为20万元,执行数为10万元,完成预算的50%。

项目绩效目标完成情况：一是项目资金按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用；二是按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分99.5分，评价等次为“优”。存在的主要问题：一是绩效目标设置应进一步细化；二是资金使用效益应进一步提高。下一步改进措施：一是加强人员业务培训，进一步提高工作水平；二是健全和完善单位财务管理和内控制度，加强项目实施的监督和管理。项目绩效自评情况：本项目决策依据充分，程序规范，目标合理，指标准确，实施到位，效益显著，达到既定目标。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”（详见附件3），项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：宁县农村能源建设办公室2023年部门决算公开表.pdf

附件2： 宁县农村能源建设办公室2023年农村绿色低碳村庄示范项目绩效自评报告.pdf

附件3：宁县农村能源建设办公室2023年部门整体支出绩效自评报告.pdf