宁县人民政府

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、宣传和贯彻实施农村能源法律、法规；编制农村能源发展规划，报同级人民政府批准后组织实施；组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，会同有关部门组织农村能源新技术、新产品的检测及成果鉴定；负责农村能源资源调查与评价、农村节能工作监督管理及宣传教育；负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、职业技能鉴定以及技术合作与交流；指导农村能源社会化服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施；依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

2、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

宁县农村能源建设办公室无内设机构。

宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导。现有在职人员4人。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算59.68万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助。

（一）收入预算

2025年收入预算59.68万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入59.68万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元；

上年结转收入 0万元；

其他收入 0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算59.68万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出59.68万元，占100 %；项目支出0万元，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出59.68万元，包括：社会保障和就业支出6.32万元、卫生健康支出3.12万元、农林水支出50.24万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 59.68万元，比2024年预算减少64.68   万元，下降52.01%，下降的主要原因是2024年有5人调出、1人退休。

其中：人员经费支出 52.89万元，主要包括：基本工资19.72万元、津贴补贴11.31万元、奖金9.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.2万元、职工基本医疗保险缴费3.12万元、其他社会保障缴费0.12万元、其他工资福利支出2.45万元、对个人和家庭的补助0.68万元。

公用经费支出 6.79万元，主要包括：办公费1.1万元、印刷费0.36万元、水费0.13万元、电费0.31万元、邮电费0.09万元、差旅费0.42万元、维修费0.18万元、工会经费0.31万元、福利费0.29万元、其他交通费用3.6万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，比2024年预算减少20万元，减少 100 %，减少的主要原因是2025年无项目支出。

（三）支出功能分类说明

2025年支出预算59.68万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出59.68万元，占100%；项目支出0万元；上年结转0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元，较2024年预算增加0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 6.79万元，较2024年预算减少6.86 万元，下降50.25%，下降的主要原因是2024年有5人调出、1人退休。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为0.093万元。其中设备净值0万元，家具用具0.093万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年无采购固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

 2025年无重点建设项目

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报送到财政局，单位预算公开说明和公开表在宁县人民政府官网进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标23个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 宁县农村能源建设办公室

     2025年2月17 日

    附件：1.宁县农村能源建设办公室2025年单位预算公开表

        2.宁县农村能源建设办公室2025年单位整体支出绩效目标表