宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

宁县农业技术推广中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。

二、机构设置情况

宁县农业技术推广中心隶属于县农业农村局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制27人，独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、耕保站、办公室等股室。单位事业编制27人，年初实有人员26人,其中: 在职职工26人，遗属供养4人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算368.341845万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算368.341845万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入368.341845万元,占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算368.341845万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出363.341845 万元，占98.63%；项目支出5.0 万元，占1.37%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出368.341845万元，包括：社会保障和就业支出47.455294万元、卫生和健康支19.775027万元，农林水支出301.111524万元.具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出363.341845万元，比2024年预算减少 28.980613万元，减少7.38%，减少的主要原因是今年将职业年金、住房公积金未纳入年初预算。

其中：人员经费支出343.960723万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.381122万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5.00万元，比2024年预算减少210.00万元，减少97.67%，减少的主要原因是2025年提前批转移支付项目减少。

经济社会发展项目1个，主要是2025年省级耕地质量提升项目。

（三）支出功能分类说明

2025年支出预算368.341845万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出363.341845万元，占98.63%；项目支出5.00万元，占1.37%；上年结转0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0.00万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.381122万元，较2024年预算减少0.946656 万元，下降4.65 %，下降的主要原因是工会会费和福利费较上年减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2020.00万元，其中：政府采购货物预算2020.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2020.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 214.782275万元，累计折旧184.175484万元，净值30.616791万元。预算单位共有公务用车0.00辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出28.37万元，较2023年预算减少61.63万元，减少68.48%。

1．城乡社区支出（212类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（08款）农业生产发展支出（14项）2025年预算数为61.63万元，较2024年预算减少61.63万元，主要原因是2025年安排政府性基金预算拨款支出减少。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：2025年省级耕地质量提升补助项目

1、项目概况：2025年继续夯实测土配方施肥基础工作，全县完成农户施肥调查130个，完成取土化验84个，配方短信推送服务、宣传培训等工作，推广施用配方肥2.2万吨，确保了测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，化肥利用率达到42.5％，建立健全耕地质量监测评价机制，核心示范区服务主体满意度达到90%以上。同时，深入挖掘整理历年数据资源，探索数据共享机制，指导科学施肥。

2、立项依据：甘财农【2024】115号

3、实施主体：宁县农业技术推广中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年耕地质量保护提升实施方案

6、年度预算安排：2025年省级财政安排补助资金5万元

7、预期总体目标：

目标1：开展耕地质量监测，调查农户施肥调查130个，完成取土化验84个；

目标2：保障10个监测点运行正常；

目标3：全省测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2 个，按规定随年度预算一并公开项目2 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成为100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少单位预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县农业技术推广中心

2025年2月19日

        附件：1. 宁县农业技术推广中心2025年单位预算公开表.xlsx

        附件：2. 宁县农业技术推广中心2025年单位整体支出绩效目标表.xlsx