宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省市有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策；组织实施全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰和动物疫病防治规划计划；结合我县实际，拟定贯彻执行的具体意见、方案，并组织实施。

2、承担畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发以及畜产品品牌培育推介等工作；指导畜牧业、饲草饲料业新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广；开展畜牧养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。

3、负责动物防疫、动物及其产品检疫工作;指导病死畜禽无害化处理处置；承担全县兽医从业人员的管理服务。

4、组织开展兽药生产和经营、动物饲养，畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑。

5、负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情、重大突发事件的应急处置工作；组织开展兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。

6、完成主管部门和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县畜牧兽医站内设人秘股、畜牧股、兽医股、项目股、财务股、畜牧兽医技术服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

宁县畜牧兽医站下属参照公务员管理单位1个：宁县动物卫生监督所。

（三）直属事业单位

宁县畜牧兽医站下属事业单位4个：肉牛产业发展中心、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜草渔业管理站。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2138.45万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2138.45万元（详见附件1：宁县畜牧兽医站预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2138.45万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2138.45万元（详见附件1：宁县畜牧兽医站预算公开表3）。其中：基本支出1720.81万元， 占80.47%； 项目支出417.64万元，占19.53%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2138.45万元，包括、社会保障和就业支出189.9万元、卫生健康支出79万元、农林水支出1869.55万元。具体安排情况如下（详见附件1：宁县畜牧兽医站预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2138.45万元，比2024年预算增加8.39万元，增长0.39%，增长的主要原因是在职人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出1638.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出82.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算417.64万元，比2024年预算减少28.26万元，减少6.34 %，减少的主要原因是上级专项资金减少。

其他项目2个，主要是项目1、2025年中央和省级财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）145.14万元。项目2、2025年第三轮草原生态保护补助奖励资金272.5万元。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出2025 年预算数为1869.55万元，比 2024 年预算减少260.51万元，减少主要原因是提前下达2025年上级专项减少。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为189.9万元，比 2024年预算增加50.56万元，增加主要原因是2025年人员基本工资基数增加，2025年编外人员养老保险纳入预算。

3.卫生健康支出2025年预算数为79万元，与 2024 年预算对比持平。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费82.13万元，较2024年预算减少16.52万元，下降16.75%，下降的主要原因是单位人员减少，运行经费预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为977.33万元。其中：办公用房3194.07平方米，价值204.74万元。预算单位共有公务用车2辆，价值38.1万元。国定资产累计折旧683.56万元，固定资产净值293.77万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年中央财政农业生产发展资金-粮改饲

1、项目概况：根据甘肃省财政厅关于提前下达2025年中央财政农业生产发展资金-粮改饲（甘财农〔2024〕89号），下达我县2024 年中央财政农业产业发展资金122万元，主要用于优质饲草收贮补助，收贮任务1万亩。

2、立项依据：甘财农〔2024〕89号

3、实施主体：宁县泓源种植养殖农民专业合作社、宁县世涛种植养殖农民专业合作社等30个养殖场（合作社）、饲草收贮企业。

4、实施周期：2025年1月-2024年12月

5、实施计划：

2025年3月15日-5月31日：方案编制阶段；

2025年7月10日-8月10日，宣传培训阶段；

2025年8月11日-10月15日，集中收贮阶段；

2025年10月16日-10月30日，总结验收阶段；

2025年11月1日-11月15日，资金拨付阶段。

6、年度预算安排：122万元全部用于2025年青贮饲草补助。

7、预期总体目标：全县完成玉米、苜蓿等各类青贮饲草任务1万亩，4万吨。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：编制2024年度项目支出预算工作中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性，科学性，同时2024年预算执行过程中，加强日常财务管理。加强项目实施进度，切实提高资金使用率。部分项目因资金支付不及时，造成项目进度实施缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：填报内容缺少能反映项目目标实现的指标值等情况。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位结合项目的实际情况，补充完善、修正目标值的设定。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算一并报送县财政局，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度，我单位无部门预算项目增加，也无对政策和项目奖金管理作出调整的项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县畜牧兽医站

2025年2月24日

附件： 1.宁县畜牧兽医站2025年单位预算公开表.xlsx

2.宁县畜牧兽医站2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标xlsx