宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

宣传和贯彻实施农村能源法律、法规；编制农村能源发展规划，报同级人民政府批准后组织实施；组织实施农村能源试验、示范和技术改造项目，会同有关部门组织农村能源新技术、新产品的检测及成果鉴定；负责农村能源资源调查与评价、农村节能工作监督管理及宣传教育；负责农村能源技术推广、教育培训、咨询服务、职业技能鉴定以及技术合作与交流；指导农村能源社会化服务体系建设，监督农村能源建设项目的实施；依法查处违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

宁县农村能源建设办公室无内设机构。

宁县农村能源建设办公室是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于县农业农村局领导。现有在职人员4人。

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算64.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商品和服务支出、对个人及家庭的补助。

（一）收入预算

2026年收入预算64.88万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入64.88万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算64.88万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出64.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出 64.88万元，包括：社会保障和就业支出 8.23万元、卫生健康支出3.24万元、农林水支出 53.41万元。具体情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出 64.88万元，比2025年预算增加 5.20万元，增长8.7%，增长的主要原因是人员工资标准正常调整，养老保险、医疗保险等缴费基数随工资上调，工会经费计提基数同步增长。 

其中：人员经费支出 58.02万元，主要包括：对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金。

公用经费支出 6.86万元，主要包括：差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费。

（二）项目支出

 2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与 2025年预算相比无增减。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为8.23万元，比 2025年预算增加1.9万元，主要原因是养老保险缴费基数随人员工资总额增加调整。

2.卫生和健康支出2026年预算数为 3.24万元，比2025年预算增加0.12万元，主要原因是职工基本医疗保险及医疗补助缴费基数随工资总额增加调整。

3.农林水支出2026年预算数为53.41万元，比2025年预算增加3.17万元，主要原因是在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出标准正常调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减。

 1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无增减。

 2.公务接待费0万元，较2025年预算无增减。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较 2025年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2025年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2025年预算无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.86万元，较2025年预算增加0.06万元，增长0.88%，增长的主要原因是工会经费计提基数随人员工资总额增长而提高，其余经费项目预算保持稳定。机关运行经费全部为商品和服务支出，具体为差旅费1.2万元、工会经费0.33万元、其他商品和服务支出0.33万元、其他交通费用3.6万元、办公费0.65万元、印刷费0.05万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、劳务费0.4万元。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为0.03万元。其中设备净值0万元，家具用具0.03万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。2026年无采购固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年无重点建设项目

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13 号）《宁县财政关于印发 <宁县预算绩效管理办法> 等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63 号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展 1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效监控工作。“双监控”发现存在的问题是：预算执行进度未达预期，主要因部分日常办公经费、差旅费未及时列支，导致上半年预算执行进度滞后。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。双监控”无突出问题，前期预算执行滞后问题已完成整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送县财政局，并按要求随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控及自评情况，坚持评改结合、以评促建，将绩效结果转化为预算优化和管理提升的具体举措。一是优化2026年预算编制结构，优先保障人员工资、社保缴费等刚性支出，稳定农林水事业运行经费支出；二是建立预算执行与绩效目标台账管理机制，将绩效指标完成情况与岗位职责挂钩，实现动态跟踪；三是结合绩效结果调整业务推进节奏，将农村能源技术推广、培训等工作合理分解至全年，避免工作积压影响预算执行效率。同时将绩效目标完成情况纳入年度考核，激发人员履职积极性，确保财政资金使用效益与单位履职效能同步提升。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，本单位仅编制单位整体支出绩效目标（无项目支出）。围绕 64.88万元预算，设置基本运行、重点履职、部门管理、可持续发展能力4个一级指标，18个二级指标和31个三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                 宁县农村能源建设办公室

                                                     2026年3月12日

            附件1：  宁县农村能源建设办公室2026年部门预算公开表.pdf

              附件2： _宁县农村能源建设办公室2026年部门整体支出绩效目标表.pdf