宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口所接初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

 7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

（二）内设机构

宁县南义初级中学为事业编制单位，财务管理执行新政府会计制度，是纳入2023年度部门预算编制范围的独立编制机构。机构较上年无变化。

（三）人员编制

宁县南义初级中学核定事业编制45名，实有在职职工52名，其中事业人员49名，工勤人员2名，临时工1名。移交社保机构退休人员7名，遗属供养人员6名。在校学生494名。

二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算653.78万元,和上年相比增加219.44万元，增长50.52% 。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将工伤保险和失业保险纳入单位预算。

2023年全年收支预算总计653.78万元。

（一）人员支出:预算638.23万元（其中工资福利支出632.22万元，对个人和家庭补助支出6.01万元），和上年相比增加217.05万元，增长51.53% 。增长的主要原因一是人员工资（含绩效工资）正常晋升和政策性增人增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资（不含车补）基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费（含移交社保人员）。三是将工伤保险和失业保险纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）：一般公共预算15.55万元，和上年相比增加1.96万元，增长14.41%。增长的主要原因是人员工资（含绩效工资）增资后工会会费、福利费预算基数增加，工会会费和福利费预算有所增加。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算

我单位2023年无项目支出预算。

（四）政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

三、“三公”经费说明情况

（一）因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

（二）公务用车改革情况。我校无公务用车，故无此项预算。

（三）公务接待费情况。无此项预算。

四、机关运行费

宁县南义初级中学机公用经费15.55万元，其中工会会费8.68万元，福利费6.87万元。

五、固定资产情况 

上年末固定资产金额原值1271.35万元。其中：土地、房屋及建筑物1098.63万元，通用设备99.87万元，专用设备2.93万元，图书、档案13.74万元，家具用具56.18万元，无形资产0.0001万元。净值1093.64万元。其中：土地、房屋及建筑物1046.85万元，通用设备16.22万元，专用设备0.53万元，图书、档案13.74万元，家具用具16.29万元，无形资产0.0001万元。

六、政府采购情况说明

本年度计划采购教室监控一套，校园广播1套，办公电脑15台，体育器材若干。

七、政府性基金情况说明

2023年我单位无政府性基金安排的支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年机关事业单位基本养老保险缴费财政补贴部分由财政代列，单位不预算这部分资金。

九、部门转移支付情况说明

2023年我单位无部门转移支付。

十、国有资本经营情况说明

2023年我单位无国有资本经营。

十一、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障我校各项财务支出正常运行。

十二、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育的支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指除特殊学校教育、工读学校教育项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宁县南义初级中学2023年部门预算公开表.xlsx

宁县南义初级中学

2023年2月9日