（2023年10月24日）

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行乡党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。 

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位（一级预算单位），内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、生态环境办公室5个股级党政机构。乡政府直属事业单位5个，分别为农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队。2022年在职人员83人，临聘人员2人，退休人员11人（移交县社保局），遗属供养8人。2022年末与2021年度相比，我乡在职人员较上年比较增加3人（调入3人），离退休人员增加1人、遗属供养人员减少1人（死亡1人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计1397.52万元，支出总计1397.52元。支出占收入比为100%，完成全年总体目标和工作任务。与2021年决算数相比，收入增加90.72万元，增长6.94%，主要原因是单位人员调资和业务经费增加。

本单位2022年度收入合计1397.52万元，其中：财政拨款收入1397.52万元，占100%。

本单位2022年度支出合计1397.52万元，其中：基本支出902.03万元，占64.54%； 项目支出495.49万元，占35.46%。

本单位2022年度年末结转和结余0元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1397.52万元,其中：财政拨款收入1397.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1397.52万元,其中：基本支出902.03万元,占64.54%；项目支出495.49万元,占35.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1397.52万元。与上年相比,各增加34.76万元,增长2.55%。主要原因是人员工资调标、项目资金和专项业务经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1397.52万元,较上年决算数增加34.76万元,增长2.55%。主要原因2022年项目资金和专项业务经费预算增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为578.71万元,支出决算为899.1万元,完成年初预算的155.38%,决算数大于预算数的人员工资调标、项目资金和专项业务经费支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.51万元,支出决算为64.89万元,完成年初预算的1178.06%,决算数大于预算数主要是临时救助资金支出增加。机关基本养老保险、职业年金由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00元,支出决算为41.96万元,主要原因是职工基本医疗保障支出由财政代列。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为362.46万元,主要原因2022年增加农村改厕、人居环境改善、村级办公费及干部报酬等项目资金。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为29.01万元,主要原因是2022年增加抢险救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出902.02万元。其中：

人员经费774.24万元,较上年决算数减少109.16万元,下降12.36%,主要原因是人员工资变动及社保缴纳技术变动等，人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、离休费、遗属供养对象生活补助。

公用经费127.78万元,较上年决算数减少67.06万元,下降34.42%,主要原因是2022年公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出127.78万元,机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少67.06万元,下降34.42%,2022年公用经费支出减少。

本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.42万元,下降77.42%,主要原因是2022年外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产金额为169.31万元（累计折旧97.83万元，净资产71.48万元）。其中：房屋建筑物59.43万元（累计折旧31.55万元，净资产27.88万元），通用设备58.03万元（累计折旧39.75万元，净资产18.28万元），专用设备3.19万元（累计折旧1.43万元，净资产1.76万元），家具用具及其他46.94万元（累计折旧23.38万元，净资产23.56万元），无形资产1.71万元。本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。主要是用于公务通勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.14万元,支出决算为6.14万元,较上年决算数增加2.23万元,增长57.09%,主要原因是公务用车年久维修费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我单位本年度无本项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.14万元,支出决算为6.14万元,较上年决算数增加2.23万元,增长57.09%,主要原因是公务用车年久维修费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位本年度无该项支出。

公务用车运行维护费年预算数为6.14万元,支出决算为6.14万元,较上年决算数增加2.23万元,增长57.09%,主要原因是公务用车年久维修费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位本年度无该项支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1397.52万元。

（二）绩效自评结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

(三)部门绩效评价结果

（见附件2：宁县南义乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县南义乡人民政府2022年度部门决算汇总公开附表.XLS

附件2：宁县南义乡人民政府2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc

宁县南义乡人民政府

2023年10月24日