宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.保护各种经济组织的合法权益。

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁县南义乡人民政府为行政编制单位，共有编制66人，其中：行政编制22人，事业编制44人，在职职工73人，遗属供养人员7人，临时工2人。内设5个机构，南义乡政务（便民）服务中心、南义乡社会治安综合治理中心、南义乡公共事务服务中心、南义乡综合行政执法队、南义乡农业农村综合服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件1）

二、收入决算表（详见附件1）

三、支出决算表（详见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1623.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加225.52万元,增长13.89%,收入增长主要原因是本年度项目资金增加，一般公共预算财政拨款增加56.36万元，其他收入（2023年东西部协作财政帮扶资金）增加169.16万元。支出增长主要原因是本年度项目支出增加263.43万元，基本支出减少38万元（其中，人员经费支出8.99万元，公用经费支出减少29.01万元）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1623.04万元,其中：财政拨款收入1453.88万元,占89.6%；其他收入（2023年东西部协作财政帮扶资金）169.16万元,占10.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1623.04万元,其中：基本支出1072.02万元,占66.06%；项目支出551.02万元,占33.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1623.04万元。与上年相比,各增加225.52万元,增长13.89%。收入增长主要原因是本年度项目资金增加，一般公共预算财政拨款增加56.36万元，其他收入（2023年东西部协作财政帮扶资金）增加169.16万元。支出增长主要原因是本年度项目支出增加263.43万元，基本支出减少38万元（其中，人员经费支出8.99万元，公用经费支出减少29.01万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1623.04万元,较上年决算数增加225.52万元,增长13.89%。支出增长主要原因是本年度项目支出增加263.43万元，基本支出减少38万元（其中，人员经费支出8.99万元，公用经费支出减少29.01万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1623.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出961.57万元,占59.24%；文化旅游体育与传媒支出1.4万元，占0.08%；社会保障和就业支出77.46万元,占4.78%；卫生健康支出32.99万元,占2.03%；节能环保支出26.7万元,占1.65%；城乡社区支出30万元，占1.85%。农林水支出492.91万元,占30.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为903.93万元,支出决算为1623.04万元,完成年初预算的179.55%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为844.17万元,支出决算为2571.18万元,完成年初预算的260.81%,决算数大于预算数的主要原因是：因人员减少基本支出减少62.11万元，项目支出增加1647.42万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.65万元,支出决算为77.46万元,完成年初预算的494%,决算数大于预算数的主要原因是：社会保险基数增加导致职工基本社会保障和就业支出增加54.99万元，临时救助支出增加6.82万元。

3．卫生健康支出年初预算数为44.11万元,支出决算为32.99万元,完成年初预算的74.79%,决算数小于预算数的主要原因是本年度职工医疗保险单位缴费部门财政未全部支付。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.7万元,决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂运维费用年初未预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为492.92万元,决算数大于预算数的主要原因是村级办公经费及村组干部报酬、厕所革命奖补资金、村级公益事业共管共享资金、惠农政策落实工作经费、驻村帮扶工作队经费等年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出973.08万元。其中：

人员经费903.65万元,较上年决算数增加129.41万元,增加16.7%,主要原因是工资福利支出增加155.49万元，对个人和家庭的补助减少26.08万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。

公用经费69.43万元,较上年决算数减少58.35万元,下降45.66%,主要原因是办公费支出减少38.29万元，印刷费支出增加1.31万元，水费减少0.32万元，电费增加2.2万元，邮电费增加1.89万元，取暖费减少40.6万元，差旅费减少3.53万元，维修（护）费增加9.7万元，租赁费增加0.15万元，培训费减少0.12万元，专用材料费增加1.95万元，劳务费增加12.16万元，委托业务费减少1.44万元，福利费减少0.59公务用车运行维护费减少1.58万元，其他商品和服务支出增加0.79万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料、材料费、劳务费、委托业务费，福利费、公务用车运行维护费，其他商品和服务。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.42万元,支出决算为4万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出公务接待费用,较上年决算数减少2.14万元,下降34.85%,主要原因是本年度公务用车次数减少，公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.42万元,支出决算为4.00万元,减少0.42万元，较上年决算数减少2.14万元,下降34.85%,主要原因是本年度公务用车次数减少，公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为4.42万元,支出决算为4.00万元,减少0.42万元，较上年决算数减少2.14万元,下降34.85%,主要原因是本年度公务用车次数减少，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出69.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料、材料费、劳务费、委托业务费，公务用车运行维护费，其他商品和服务等。机关运行经费较上年决算数减少58.35万元,下降45.66%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。固定资产原值178.19万元，累计折旧109.37万元，固定资产净值68.82万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金138.5万元。从评价情况来看,项目实际绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。（详见附件3）

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映南义乡焦台村育苗日光温室建设项目、南义乡寨河村大跨度钢架大棚改造项目、南义乡街区绿化补植及护栏垃圾仓更换维修项目等3个项目绩效自评结果。（详见附件3）

1.宁县南义乡焦台村育苗日光温室建设项目工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为55.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后扶持瓜菜产业发展基地一处，有效调动农户发展产业积极性，户均增收500元以上，受益群众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。项目绩效自评情况：通过对宁县南义乡焦台村育苗日光温室建设项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

2.宁县南义乡寨河村大跨度钢架大棚改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为64.6万元,项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，扶持瓜菜产业发展基地一处，有效调动农户发展产业积极性，户均增收500元以上，受益群众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：绩效目标执行无偏差。项目的自评根据事前绩效评估设计的指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

3.南义乡街区绿化补植及护栏垃圾仓更换维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后集中解决影响街区容貌的突出问题，推动街区管理水平全面提升，努力塑造整洁、有序、文明的街区形象，营造良好的街区发展环境。项目绩效自评情况：通过对南义乡街区绿化补植及护栏垃圾仓更换维修项目的评价，根据设计的评价指标体系,开展绩效评价。经评价，得分100分，自评等级为“优”。

三、部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”（详见附件2）。

项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会失业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

南义乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

2023年宁县南义乡人民政府决算公开报表.pdf

2023年项目支出绩效自评表.pdf