宁县人民政府

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护做好护林防火工作；

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为财政全额拨款行政单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）、生态环境办公室5个股级内设机构，设党群服务中心、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、综合执法队4个直属事业单位。核定编制数65个（行政20，事业43，机关工勤2）。年末实有在职人员人数为73人（行政16人，事业55人，临时工2人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1741.4万元。与上年度相比,收、支总计各增加118.36万元，增长6.79%，主要原因是项目支出等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1741.4万元,其中：财政拨款收入1664.51万元,占95.58%；其他收入76.89万元,占4.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1741.4万元,其中：基本支出1059.67万元,占60.85%；项目支出681.73万元,占39.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1664.51万元。与上年相比,各增加41.47万元，增长2.49%。主要原因是业务经费支出等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1664.51万元,较上年决算数增加41.47万元，增长2.49%。主要原因是人员经费支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1664.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1085.3万元,占65.2%；社会保障和就业支出92.25万元,占5.54%；文化旅游与传媒支出39.98万元，占2.41%；卫生健康支出63.53万元,占3.82%；农林水支出383.46万元,占23.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为976.69万元,支出决算为1664.51万元,完成年初预算的170.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为841.5万元,支出决算为903.23万元,完成年初预算的120.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出等增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.09万元,支出决算为92.25万元,完成年初预算的105.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险、失业和工伤保险支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为48.06万元,支出决算为63.53万元,完成年初预算的132.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职工基本医疗保险和补充医疗保险支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为383.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治项目、村组干部报酬及办公经费等支出。

5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文化活动场所维修支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1059.67万元。其中：

人员经费975.51万元,较上年决算数增加78.86万元，增长8.08%,主要原因是人员增加，人员经费支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助等。公用经费84.15万元,较上年决算数增加14.72万元，增加12.31%,主要原因公用经费支出增加，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5万元,支出决算为3.6万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排使用资金，无超预算或额外支出,主要用于支付公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门2024年无因公出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为3.6万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排使用资金，无超预算或额外支出,主要用于支付公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为5万元,支出决算为3.6万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算安排使用资金，无超预算或额外支出,主要用于支付公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出84.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、网费、差旅费、劳务费等。较上年决算数增加14.72万元，增加12.31%,主要原因公用经费支出增加，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金88.89万元,占一般公共预算项目支出总额的14.70%。组织对2023年人居环境整治项目、2024年东西部协作财政帮扶资金项目和2024年日间照料中心维修项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出88.89万元，从评价情况来看,项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。三公经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出3个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县南义乡人民政府部门整体支出，全年预算数为2377.43万元，执行数为1741.4万元，完成预算的73.24%。部门整体绩效目标完成情况：一是部门管理规范高效，基本支出、项目支出等预算执行良好，“三公”经费受控，财务、采购、资产等管理健全规范，人员管理到位，重点工作制度完善；二是履职效果突出，服务保障到位及时，经济事业显著发展，公众认可和服务满意度高；三是能力建设扎实，长效机制健全，人员到位，档案管理完善。发现的主要问题及原因：一是绩效评价认识不足。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，部分人员对绩效评价的理解和重视程度不够。二是指标体系不完善。项目支出绩效评价指标体系不完善，在考核评价及评分工作中存在一定困难，不能全面、准确地反映项目绩效。三是财务管理需加强。财政工作在精度和深度上有所欠缺，尤其在政府采购和固定资产管理方面，制度执行不够严格，管理流程有待规范。下一步改进措施：一是强化绩效评价认知。组织开展绩效评价专题培训，邀请专业人员讲解绩效评价的重要意义、工作流程和方法，确保全体人员充分认识到绩效评价对提升部门资金使用效率、优化管理的关键作用，提高对绩效评价工作的重视程度与理解深度。二是完善指标体系建设。全面梳理项目支出的各个环节和目标，结合实际工作需求与行业标准，科学合理地制定和完善项目支出绩效评价指标体系，确保指标能全面、准确地反映项目绩效。三是 加强财务管理工作。组织财务人员参加专业技能提升培训，重点学习政府采购和固定资产管理等方面的政策法规、业务知识和操作流程，提高财务工作的精度和深度。

我单位部门整体绩效自评情况：本单位2024年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生等方面发挥了积极作用。自评得分90.66分，自评等级为“优”。下一步将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。（附件1）

（二）项目支出绩效自评情况

1.2023年人居环境整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整治村内公共空间，拆违、拆危、拆废、治乱，腾退建设用地，增加农村耕地面积等；二是实施垃圾清运、清理，处置；三是修建损毁村庄道路、边沟等。发现的主要问题及原因：一是长效管护机制不够完善：项目完成后，部分村庄的环境维护依赖阶段性整治，缺乏常态化的管护队伍和稳定的经费保障；二是群众参与度有待提高：整治过程中主要以政府主导实施为主，村民主动参与环境维护的意识和行动不足；三是绩效目标量化细化不足：项目绩效目标中“改善村庄环境”“工程质量合格”等指标虽明确方向，但未细化为可量化的具体标准（如垃圾清运覆盖率、道路修复平整度误差范围等），给绩效评价的精准性带来一定影响，难以全面衡量整治效果的细节差异。下一步改进措施：一是健全长效管护机制：建立“乡级统筹、村级负责、农户参与”的管护体系，明确各村配备专职保洁员，负责日常垃圾清运、公共空间维护等工作；二是强化群众参与引导：通过村民大会、宣传栏、微信公众号等渠道，加强环境整治意义的宣传，提高村民的主人翁意识。鼓励村民参与整治方案制定、工程监督等环节，形成“政府引导、群众自治”的良好互动格局；三是细化绩效目标设定：在后续项目中，将绩效目标进一步量化，通过明确具体、可衡量的指标，提升绩效评价的精准度，为项目实施效果的评估提供更科学的依据。

2023年农村人居环境整治项目绩效自评情况：绩效自评得分为96分，评价等级为优秀。项目实施过程中，制定了涵盖工程招标、质量监督、进度管控等环节的《农村人居环境整治项目管理制度》，管理制度得到有效落实。（附件2）

2、南义乡金银花栽植项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.89万元,执行数为76.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在11个行政村农户庄前屋后及边角地、撂荒地栽植金银花，实现闲置空地有效利用，解决农村剩余劳动力就业问题，提高群众增收。发现的主要问题及原因：一是技术指导的针对性和持续性不足：项目实施中虽提供了技术指导，但多为通用性培训，针对不同地块土壤条件、种植户技术水平差异的个性化指导较少。二是绩效目标中部分效益指标的量化细化不够：有些指标缺乏具体可量化的衡量标准，使得绩效评价在衡量这些效益时不够精准，难以全面反映项目的实际生态和社会效益；三是项目后期跟踪评估机制不完善：项目完成后，对作物生长周期内的产量变化、市场销售情况、农户长期增收效果等的跟踪评估机制尚未健全。下一步改进措施：一是强化技术指导的针对性和持续性：组建由农业技术专家、经验丰富的种植能手组成的技术服务团队，根据不同地块的土壤检测结果和种植户的技术水平，制定个性化的种植方案和培训计划。二是细化绩效目标中效益指标的量化标准：在后续项目绩效目标设定中，对“群众生活环境持续向好”“生态可持续发展向好”等指标进行量化细化。三是建立健全项目后期跟踪评估机制：设立项目后期跟踪评估小组，制定跟踪评估方案，明确跟踪周期和内容。定期收集作物产量、市场价格、农户收入等数据，分析项目对农户长期增收的影响；同时关注生态环境的变化情况，评估项目的长期生态效益，不断提升东西部协作财政帮扶资金的使用效益。

南义乡金银花栽植项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为96.67分，评价等级为优秀。项目执行严格按照制度采购流程、奖补标准审核、种植技术指导、验收考核等内容规范推进，定期开展现场检查，未出现重大偏差。（附件3）

3、2024年日间照料中心维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动乡镇基础设施建设，提高乡镇政府公共服务能力。发现的主要问题及原因：无

2024年日间照料中心维修项目绩效自评情况：绩效自评得分为98分，评价等级为优秀。项目实施过程中，制定了涵盖工程招标、质量监督、进度管控等环节的相关制度，管理制度得到有效落实。（附件4）

三、部门重点绩效评价结果

部门整体绩效评价结果为“优”，未委托第三方机构开展项目支出或部门整体绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.宁县南义乡人民政府2024年部门整体绩效评价报告.pdf

附件2.宁县南义乡人民政府2023年农村人居环境整治项目支出绩效的自评报告.pdf

附件3.宁县南义乡人民政府关于2024年东西部协作财政帮扶资金项目支出绩效的自评报告.pdf

附件4.宁县南义乡人民政府关于2024年日间照料中心维修项目支出绩效的自评报告.pdf

宁县南义乡人民政府

2025年9月5日