宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

 宁县盘克镇财政所2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管;

2.围绕乡镇财政建设搞好服务;

3.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务;

4.对本单位国有资产管理进行监督管理；

5.对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。

（二）内设机构

本单位为事业单位，机构数：1个，机构名称：宁县盘克镇财政所，机构较2021年无增减变动。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标30.11万元，和上年相比增加11.24% 。增加的其主要原因是人员工资增加。其中：人员支出预算22.5万元（其中工资福利支出22.5万元），商品和服务支出预算7.61万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资增加，工会经费、福利费比例上调），无项目支出预算。

（一）人员支出。人员支出预算22.5万元，同比增加15.03%，主要是人员工资正常变动。

（二）商品和服务支出（公用经费）。商品和服务支出预算7.61万元，同比增长1.3%（工会经费、福利费比例上调）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。我单位无项目支出预算。

（四）单位运行经费安排情况。2022年我单位运行经费7.61万元，其中：办公费1.78万元，水费0.1万元，电费2.4万元，邮电费0.3万元，取暖费0.25万元，差旅费0.8万元，劳务费1.2万元，工会经费0.43万元，福利费0.35万元。

（五）预算绩效情况。我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0万元。  

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2022年我单位无公务用车，全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。2022年我单位无“三公”经费。

四、固定资产情况
    上年末固定资产金额为158.51万元。其中：通用设备3.24万元，家具用具3.07万元，房屋建筑物148.05万元，无形资产4.15万元。

五、政府采购情况说明

2022年我单位政府采购为0万元。

六、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年我单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2022年我单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县盘克镇财政所单位部门预算表.pdf

 宁县盘克镇财政所

2022年1月5日