宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定，拟订我校与之相适应的管理制度并监督实施。

2.负责管理各项财政收支，制定学校经费开支标准、定额和支出决策。

3.研究拟定本校教育发展目标，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

4.研究拟定本校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

5.管理和指导本校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

 6.管理本校教育经费，执行财务管理制度。

7.负责和指导本校教职工的思想政治工作，规划本校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.贯彻执行会计法规和制度，管理会计工作，监督和规范会计行为。

（二）内设机构

我单位属财政全额拨款事业单位，机构较2021年无增减变动。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。学校核定编制83名（事业编制83名），实有在职职工94名（事业94名），遗属供养11人。

二、部门预算情况说明

2022年预算指标674.83万元，和上年相比减少13.86% 。减少的主要原因是行政事业单位养老保险缴费由财政代列,未纳入单位预算。其中：人员支出预算651.28万元（其中工资福利支出646.29万元，对个人和家庭补助支出4.99万元）。商品服务支出预算23.55万元（同上年预算相比增加主要原因是工会经费和福利费增加）。

（一）人员支出。人员支出预算651.28万元，同比减少15.17%，主要原因是行政事业单位养老保险缴费由财政代列，未纳入单位预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算23.55万元，同比增长50.59%（单位工会经费，福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。

本年度无项目支出预算支出。

（四）机关运行经费安排情况。

2022年本单位机关运行经费23.55万元，机关运行经费主要用于开支工会经费、福利费等。机关运行经费较2021年增加7.91万元，上升50.59%，主要原因是工会经费及福利费增加。

（五）预算绩效情况。    

根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。

2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。

2022年未预算公务用车运行维护费用。

3.2022年“三公”经费情况说明。

2022年我单位无“三公”预算。

四、固定资产情况

    上年末固定资产净值为1605.74万元。其中：通用设备15.54万元，专用设备0.56万元，图书17.01万元，家具用具47.67万元，房屋建筑物1524.48万元，无形资产0.48万元。

    五、政府采购情况说明

2022年无政府采购计划。

六、财务开展情况及打算

本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年我单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2022年我单位无社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年盘克初级中学单位部门预算表.pdf

                                 宁县盘克初级中学

2021年12月28日