宁县人民政府

2022年部门预算公开说明

宁县盘克镇盘陇社区2022年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传职能：宣传党和国家的各项法律、法规、方针、政策，贯彻落实上级部门的决定、决议及文件精神。

2.教育职能：组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创建活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

3.服务职能：为社区居民提供便民服务，动员和组织驻区单位进行共驻共建、资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织社区志愿者队伍开展社区服务；协助政府落实各项惠民政策，开展劳动保障服务和社会救济工作。

4.管理职能：在镇党委、政府及社区党组织的领导下，组织社区居民进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和综治等各项工作。

（二）内设机构

我单位为财政全额拨款的事业单位，是宁县盘克镇人民政府主管的事业单位，县编委下达我校事业编制2人，无内设机构。

二、部门预算情况说明407448

2022年预算指标375400.00元，和上年相比减少8.5% 。减少的主要原因在职人员养老保险单位代缴部分未预算。其中：人员支出预算294684.00元（其中工资福利支出294684.00元）；商品和服务支出预算80716.00（同上年预算相比增加主要原因是人员支出增加）。                     

（一）人员支出。人员支出预算294684.00元，同比下降12.46%，主要是本年度单位代缴养老保险未列入年初预算。按照2021年11月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算80716.00元，同比增长13.98%（主要是单位公用经费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。无。

（四）机关运行经费安排情况。机关运行经费预算80716.00元（其中：办公费19000.00元，印刷费3000.00元，水费800.00元，电费6000.00元，邮电费2200.00元，取暖费10000.00元，差旅费8000.00元，维修费9100.00元，劳务费12700.00元，工会费5894.00元，福利费4022.00元），主要用于保障单位正常运转。

（五）预算绩效情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算支出将全面实行绩效评价。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。2022年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。我单位无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.2022年“三公”经费情况说明。无。

四、固定资产情况
    年初固定资产为56863元，年内未新购置固定资产；年末固定资产原值56863元，累计固定资产折旧39229.15元，年末固定资产净值17633.85。

    五、政府采购情况说明

2022年度无政府采购预算支出。

六、财务开展情况及打算

本年度，我们严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2022年度无政府性基金预算支出。

八、社会保险基金情况说明

2022年度无社会保险基金预算支出。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年宁县盘克镇盘陇社区部门预算表.pdf

宁县盘克镇盘陇社区

2022年1月7日