宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。拟定金村乡基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划，并组织实施。

2.负责全乡基础教育的统筹和协调管理，指导协调全乡基础教育工作和各学校的教育教学工作。

3.发挥好监督职能，建立健全各项管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理。

4.抓好教师队伍建设，大力提高教师的基本素质，全面提高教育教学质量。

5.做好安全防范，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

（二）内设机构

 宁县盘克镇中心小学是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局管理，现有独立编制机构数1个。本单位下辖11所六年制小学，8所五年制小学，4个教学点，2所公办独立幼儿园，1所民办幼儿园。较2021年无变化。

（三）人员编制

宁县盘克镇中心小学核定编制181个，其中事业编181个，现编制内人员125名，编外人员126名，临时代课教师54名，临时工2名，遗属供养33名，在校学生2320名，在园幼儿653名。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标3028.70万元，其中一般公共预算3023.10万元，事业收入5.6万元，和上年相比增加67.16% 。增加的主要原因是一是人员工资正常晋和政策性增人员增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费。三是将职工工伤保险和失业保险纳入预算。

（一）人员支出。人员支出预算2921.16万元，工资福利支出2841.79万元（其中基本工资：1910.31万元、津贴补贴:737.27万元，社会保障和就业支出20.86万元，卫生健康支出173.35万元），对个人和家庭补助支出79.37万元，人员支出预算同上年相比多了1210.12万元，增加了70.72%，增长的主要原因一是人员工资正常晋升和政策性增人员增资，以及按照人均19300元预算过渡期奖励补贴。二是按照2022年12月份在职职工应发工资基数预算在职职工取暖费，按照2022年12月份养老金基数预算离退休人员取暖费。三是将职工工伤保险和失业保险纳入预算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出（公用经费）预算101.94万元，同上年相比增加0.74.%。增加的主要原因部分人员工作调动，人员增加，工会、福利费增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算0万元。

（四）单位运行经费安排情况。根据预算要求，本年单位运行经费主要安排以下支出：办公费9.00万元，水费0.50万元，电费1.50万元，取暖费5.12万元，差旅费0.1万元，培训费0.20万元，维修费0.20万元，专用材料费0.20万元，劳务费3.00万元，工会经费37.93万元，福利费37.89万元，安排合理，有效地保障了单位正常运转。

（五）预算绩效情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位认真落实贯彻《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。本单位当年无项目预算。

三、“三公”经费说明情况

1.因公出国（境）情况。

2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。本单位2023年无公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3.公务接待经费情况说明。2023年本单位无此项预算。

四、固定资产情况

本单位2022年度总资产2027.14元，固定资产净值为2026.94万元，无形资产净值为0.20万元。年初固定资产原值为933.70万元,净值为409.55万元；年内购置、新建房屋1706.05万元，2022年末固定资产原值为2639.75万元，其中土地房屋及构筑物原值为2010.79万元，累计折旧204.75万元；通用设备原值为319.80万元，累计折旧232.03万元；专用设备原值为87.86万元，累计折旧75.75万元；图书、档案原值为10.92万元；家具、用具及装具原值为210.37万元，累计折旧100.28万元；无形资产原值为2.04万元，累计摊销1.84万元。年末固定资产净值为2026.94万元，其中：土地房屋及构筑物净值为1806.05万元：通用设备净值为87.77万元；专用设备净值为12.12万元；图书、档案为10.92万元；家具、用具、装具净值为110.09万元，无形资产净值为0.20万元。

    五、政府采购情况说明

2023年本单位无政府采购预算。

六、财务开展情况及打算

本年度，本单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年本单位无政府性基金预算。

八、社会保险基金情况说明

2023年本单位不涉及社会保险基金预算。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县盘克镇中心小学预算表.pdf

                                                                                            宁县盘克镇中心小学

                                                                                                   2023年2月6日