宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。 

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。

4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。

5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、机构设置

一级部门：宁县盘克镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济和社会事务办公室（卫生健康办公室）、社会治安和应急管理办公室、生态环境办公室。乡政府直属事业单位6个，分别为农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、综合文化服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队。

2023年末实有在职人员人为91人（行政20人，事业63人，临时工2人,退休1人，遗属供养5人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1944.14万元。与上年度相比,与上年度相比,收、支总计各减少251.51万元,下降11.45%,主要原因是我单位整体经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1944.14万元,其中：财政拨款收入1617.64万元,占83.21%；其他收入326.50万元,占16.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1944.14万元,其中：基本支出1380.86万元,占71.03%；项目支出563.28万元,占28.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1617.64万元。与上年相比,各减少578.42万元,下降26.34%。主要原因是公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1617.64万元,较上年决算数减少578.42万元,下降26.34%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出1028.52万元,占63.58%；社会保障和就业支出87.17万元,占5.39%；卫生健康支出6.19万元,占0.38%；节能环保支出70.40万元,占4.35%；农林水支出425.36万元,占26.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.29万元,支出决算为1617.64万元,完成年初预算的161.88%。

1、一般公共服务支出年初预算数为927.66万元,支出决算为1028.52万元,完成年初预算的110.87%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增资、取暖费增加；

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.78万元,支出决算为87.17万元,完成年初预算的366.52%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员养老保险、职业年金等社保缴费基数增加导致支出变高。

3.卫生健康支出年初预算数为47.86万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的12.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁，新参加工作人员增加，导致人员缴费基数减少。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是较上年增加盘克镇污水处理站运营费。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为425.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加人居环境整治、农村厕所革命等上级专项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.86万元。其中：

人员经费1110.68万元,较上年决算数增加374.95万元,增长25.24%,主要原因是本年行政事业单位工资调标，工资总额有所提高，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、抚恤金、退休费、生活补助等。

公用经费270.18万元,较上年决算数减少80.55万元,下降22.97%,主要原因是整体经费支出减少，用途主要包括办公费、电费、租赁费、差旅费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.09万元,支出决算为2.09万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位整体经费支出减少，较上年决算数减少0.83万元,下降28.41%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数主要原因是2023年本单位无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.09万元,支出决算为2.09万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应上级部门过“紧日子”要求，整体经费支出减少。较上年决算数减少0.83万元,下降28.41%,主要原因是我单位整体经费支出减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为2.09万元,支出决算为2.09万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位积极响应上级部门过“紧日子”要求，整体经费支出减少。较上年决算数减少0.83万元,下降28.41%,主要原因是我单位经费支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位无公务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出270.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少80.55万元,下降22.97%,主要原因是经费支出减少办公费、印刷费、电费、物业管理费、租赁费等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。年底国有资产原值463.84万元，累计折旧268.38万元，资产净值195.46万元。（其中：土地、房屋及构筑物175.69万元，通用设备13.49万元，家具、用具、装具6.26万元无形资产0.0002万元）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目    14个，共涉及资金498.1万元,占一般公共预算项目支出总额的36.07%,2023年初我单位召开项目绩效管理工作会议，成立专班负责全年绩效目标管理工作，结合本单位实际制定了《宁县盘克镇人民政府预算绩效实施方案》和《宁县盘克镇人民政府预算绩效管理制度及办法》。建立了项目与部门绩效共同指标体系，绩效目标管理工作的加强，有利于对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，为全镇经济转型跨越、社会和谐稳定发展提供了更加广泛和强大的力量支持。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映宁县盘克镇街西村文化广场建设项目、宁县盘克镇北街人行道硬化工程、2023年农村厕所革命工程项目和2023年度东西部协作天津帮扶资金金银花栽植项目4个项目绩效自评结果。

1、宁县盘克镇街西村文化广场建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为55万元,执行数为54.98万元,完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：新建占地2664平方米文化广场1处，配套建设旗台、文化舞台、标准化篮球场和羽毛球场各1个，各类体育健身器材，同时配套实施绿化、亮化、硬化工程。发现的主要问题及原因：受2022年疫情影响，施工进度缓慢，现已完工。下一步改进措施：一是在精度与深度上继续下力气深挖工作，二是广泛运用评价结果的应用，项目绩效自评情况：完成新建占地2000平方米文化广场1处建设，使得人民群众的精神文化生活有所提高。

2、宁县盘克镇北街人行道硬化工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为38万元,执行数为36.95万元,完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况：一是北街人行道硬化资金38万元，支付36.9542万元，结余1.0458万元，执行率97.24%；二是铺设渗水砖1980㎡，更换路缘石955m。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法比较单一；二是实际工作与绩效目标管理结合不够严密。下一步改进措施：一是进一步创新绩效管理工作；二是完善绩效评价制度。项目绩效自评情况：完成铺设渗水砖1980㎡，更换路缘石955m建设，达到安全事故减少，交通环境得到改善。

3、2023年农村厕所革命工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为78.6万元,执行数为78.6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目内容全部完成，并验收交付使用；二是完成镇政府与施工方签订的分期付款协议。发现的主要问题及原因：一是绩效评价的方法比较单一，是实际工作与绩效目标管理结合不够严密。下一步改进措施：一是进一步创新绩效管理工作，二是在精度与深度上继续下力气深挖工作。项目绩效自评情况：完成344户农户改厕，改善人居环境，提高人民群众的健康水平，增强群众生活幸福感，促进以点带面，点面结合区域发展。

4、2023年度东西部协作天津帮扶资金金银花栽植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为326.5万元,执行数为326.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全部建设完成，年度支付计划全部完成。发现的主要问题及原因：一是评价结果的应用不够广泛，二是项目建设周期较长，下一步改进措施：一是广泛开展评价结果的运用，二是进一步创新绩效目标管理工作方式方法；项目绩效自评情况：是项目内容全部完成，并验收交付使用；二是完成镇政府与施工方签订的分期付款协议。

（三）部门绩效评价结果

整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展。

（见附件2：宁县盘克镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县盘克镇人民政府2023年度部门决算汇总公开附表.pdf

附件2：宁县盘克镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

附件3：宁县盘克镇人民政府2023年决算公开表.pdf

附件4：宁县盘克镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表pdf

    附件5：宁县盘克镇人民政府2023年度财政预算项目支出绩效自评表pdf

                宁县盘克镇人民政府

2024年8月7日