宁县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁县盘克镇中心小学作为县教育行政部门的派出机构，承担着对辖区内学前教育、义务教育阶段学校教育教学指导管理的职能。就中心校工作管理而言，处于沟通上级教育部门与基层各部门的枢纽位置，工作上不仅有其重要性，而且有其独立性。

1.发挥指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。

2.发挥协调职能。中心校的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。

3.发挥监督职能。监督是中心校对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

4.发挥考评职能。考评包括考核和评定两个方面，中心校作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为中心校选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

二、机构设置

宁县盘克镇中心小学是财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局管理，下辖17所小学，2所公办幼儿园,1所民办幼儿园，机构较上年无增减变化。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3733.38万元。与上年度相比,收、支总计各减少457.48万元，下降10.92%，主要原因一是教师人数减少，人员经费及公用经费收支相应减少；二是学生数减少，城乡义务教育阶段学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育幼儿减免保教费补助资金及农村义务教育营养膳食补助金额相应减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3733.38万元,其中：财政拨款收入3733.38万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3733.38万元,其中：基本支出3144.52万元,占84.23%；项目支出588.87万元,占15.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3733.38万元。与上年相比,各减少457.48万元，下降10.92%。主要原因是不是教师人数减少，人员经费及公用经费收支相应减少；二是学生数减少，城乡义务教育阶段学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育幼儿减免保教费补助资金及农村义务教育营养膳食补助金额相应减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3733.38万元,较上年决算数减少457.48万元，下降10.92%。主要原因是不是教师人数减少，人员经费及公用经费收支相应减少；二是学生数减少，城乡义务教育阶段学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、学前教育幼儿减免保教费补助资金及农村义务教育营养膳食补助金额相应减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3733.38万元，主要用于以下方面：教育支出3195.25万元,占85.59%；社会保障和就业支出353.45万元,占9.47%；卫生健康支出184.68万元,占4.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3105.96万元,支出决算为3733.38万元,完成年初预算的120.20%。其中：

1．教育支出年初预算数为2680.39万元,支出决算为3195.25万元,完成年初预算的119.21%,决算数大于预算数的主要原因是不是人员工资晋升及政策性增资；二是年中上级下达“农村义务教育营养膳食补助”“学前教育幼儿减免保教费补助”“家庭经济困难学生生活补助”“乡村教师生活补助”等专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为238.93万元,支出决算为353.45万元,完成年初预算的147.93%,决算数大于预算数的主要原因是不是人员工资晋升及政策性增资，养老保险、工伤保险、失业保险等单位缴费基数增加；二是单位年中入编人员增加，追加社会保障和就业支出相关资金。

3．卫生健康支出年初预算数为186.63万元,支出决算为184.68万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是不是本单位教师数减少；二是本单位年中退休人员医疗保险相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3144.52万元。其中：

人员经费3079.32万元,较上年决算数减少387.95万元，下降11.19%,主要原因是本单位人员减少，人员经费支出相对较减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、生活补助。

公用经费65.20万元,较上年决算数增加37.04万元，增长131.55%,主要原因是支付往年结转的工会和福利费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、培训费、差旅费、工会会费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少10.2万元,主要原因是学生人数减少，经费相应减少。

本年度培训费支出4.61万元,较上年决算数增加1.60万元，增长52.95%,主要原因是部分培训费结转下年支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,部门主体1个，涉及资金588.87万元，项目5个（“城乡义务教育阶段学校公用经费”“农村义务教育学生营养膳食补助”“学前教育幼儿减免免保教费”、“家庭经济困难学生生活补助”“中央特岗教师经费补助”）,占一般公共预算项目支出总额的100%。从总体评价情况来看，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个部门整体支出5个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县盘克镇中心小学部门整体支出，全年预算数为3105.96万元，执行数为3733.38万元,完成预算的120.2%。绩效目标完成情况：一教育教学质量稳步提升;二是群众满意度逐步提高；三是教师队伍能力进一步提高。存在的主要问题及原因：年度中途刚性支出增多，财政资金支出数额较大，致使全年财政资金支付压力较大。下一步改进措施：一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、标准化和精细化。相对减少实际支出与预算支出的差距；二是加强与财政局相关股室的协调对接，做好财政资金与部门经费的及时下达，按时支付、确保信访各项工作顺利开展。我单位部门整体绩效自评情况：整体绩效评价等级为优，得分为91.12分。

（二）项目支出绩效自评情况

我部门在2024年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段学校公用经费”“农村义务教育学生营养膳食补助”“学前教育幼儿减免免保教费”“家庭经济困难学生生活补助”“中央特岗教师经费补助”等5个项目绩效自评结果。

1.“农村义务教育学生营养膳食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.92分。项目全年预算数为205.94万元,执行数为205.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农村义务教育学生营养改善计划5元/天/生标准，为全校2010名学生供应营养早餐，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。项目绩效自评情况为“优”。

2.“学前教育幼儿减免免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.92分。项目全年预算数为30.78万元,执行数为30.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对省内具有甘肃户籍的在园幼儿减免保教费，确保每一位幼儿有学上。二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策妇孺皆知，使党的阳光雨露润泽千家万户。项目绩效自评情况为“优”。

3.“家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是对我校原建档立卡户下学生、低保户下学生、监测户下学生、残疾学生或者孤儿进行生活补助，确保学生有学上，上好学。二是加强资金的有效合理利用，管理有序规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策众所周知，符合资助条件的全部纳入，不漏一人。项目绩效自评情况为“优”。

4.“中央特岗教师经费补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.92分。项目全年预算数为167.31万元,执行数为167.31万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是进一步提高了特岗教师生活水平。二是让特岗教师能够安心从教，培养学生兴趣爱好，全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强教师专业能力的培养，更好的服务学生。项目绩效自评情况为“优”。

5.“义务教育学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.02分。项目全年预算数为162.83万元,执行数为162.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为辖区各义务教育阶段学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是确保辖区义务教育阶段小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是考核评价工作量大、内容项目多、材料繁杂，建议适当简化考核指标项，突出重点；三是进一步加强审计监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。项目绩效自评情况为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

  1.2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf

2.2024年城乡义务教育阶段学校公用经费项目支出绩效自评报告.pdf

3.2024年农村义务教育学生营养膳食补助项目支出绩效自评报告.pdf

4.2024年学前教育幼儿减免免保教费项目支出绩效自评报告.pdf

5.2024年家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评报告.pdf

6.2024年中央特岗教师经费补助项目支出绩效自评报告 .pdf

   宁县盘克镇中心小学

2025年9月12日