宁县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、全面贯彻落实中央、省市以及县委、县政府关于基层管理和服务的方针政策，决策部署；

2、依法行政，主持镇政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作；

3、制定镇政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施；

4、负责执行镇行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

5、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设职能部门4个，包括：党政综合办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室，平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

宁县盘克镇人民政府无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

直属单位5个，包括：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、文化事业发展服务中心4个副科级公益一类事业单位和综合执法队1个正科级公益一类事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1217.16万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1217.16万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1215.16万元，占99.84%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入2万元，占0.16%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1217.16万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1125.16万元，占92.44 %；项目支出90万元，占7.40%；上年结转2万元，占0.16%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1215.16万元，包括：一般公共服务支出1028.54万元、社会保障和就业支出135.05万元、医疗卫生与计划生育支出51.58万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1125.16万元，比2025年预算增加70.61万元，增长6.70%，增长的主要原因是人员类工资福利支出增加。

其中：人员经费支出977.88万元，主要包括：绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出147.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算90万元，比2025年预算增加90万元，增长100%，增长的主要原因是新增2026年基层政权建设项目。

其他项目1个，主要是2026年基层政权建设项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2026年预算数为938.54万元，比2025年预算增加58.46万元，主要原因是人员变动人员工资基数增加。其他一般公共服务支出2026年预算数为90万元，比2025年预算增加90万元，主要原因是增加2026年基层政权建设项目。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-行政单位离退休2026年预算数为14.83万元，比2025年预算增加3.81万元，主要原因是新增退休人员；机关事业单位养老保险缴费支出2026年预算数为113.28万元，比2025年预算增加4.2万元，主要原因是养老保险缴费增加。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2026年预算数为5.31万元，比2025年预算增加0.41万元，主要原因是人员变动和人员工资基数增加。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2026年预算数为39.43万元，比2025年预算增加2.11万元，主要原因是医保缴费基数增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4万元，较2025年预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用0万元，2026年未预算。

2.公务接待费1万元，较2025年预算减少4万元，下降80%，下降的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3元，较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费111.05万元，较2025年预算增加5.43万元，增加5.14 %，增加的主要原因是机关办公设施维修（护）费、邮电费等必要开支增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额7.15万元，其中：政府采购货物预算7.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为240.70万元。其中：办公用房951.9     平方米，价值124.05万元。预算部门共有公务用车1 辆，价值29.04万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出2万元，较2025年预算增加2万元，增长100 %。

1．其他支出--彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出2026年预算数为2万元，较2025年预算增加2万元，主要原因是上年结转2024年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴资金。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：2026年基层政权建设项目

1、项目概况：通过对办公用房及基础设施进行维修改造，消除安全隐患，改善办公条件，提升服务群众的硬件保障能力，保障基层政权高效运转，为群众提供更加便捷、安全的政务服务环境。

2、立项依据：甘财预〔2025〕64号

3、实施主体：宁县盘克镇人民政府

4、实施周期：2026年1月-2026年12月

5、实施计划：2026年上半年完成项目前期调研、方案设计和招标工作，下半年组织开展设施升级改造施工，12月底前完成项目验收并投入使用。

6、年度预算安排：2026 年安排一般公共预算财政拨款 90 万元，全部用于该项目建设开支。

7、预期总体目标：通过项目实施，完善镇政府基层政权建设相关硬件设施，提升政务服务效率和基层治理能力，更好满足辖区群众办事需求，夯实基层政权运行基础。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付92万元，较2025年预算增加92万元，增长100 %，增长的主要原因是增加2026年基层政权建设项目和上年结转2024年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴资金。

1.一般性转移支付90万元，具体项目有：

(1)2026年基层政权建设项目90万元；

2.政府性基金转移支付2万元，具体项目有：

(1)上年结转2024年综合养老服务中心和村级互助幸福院运营补贴资金2万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一步加强预算绩效管理的实施意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：公用经费执行率较低（35.62%），可能因经费使用规划不够精细，导致部分公用支出进度滞后。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的 83.66 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：公用经费执行率较低（65.8%），可能因经费使用规划不够精细，导致部分公用支出进度滞后。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：客观评价资金使用效益和绩效目标完成情况，自评结果按规定报送财政部门。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县盘克镇人民政府

2026年3月11日

附件：1.2026年宁县盘克镇人民政府部门预算公开表.pdf

         2.2026年宁县盘克镇人民政府部门整体绩效目标表及项目支出整体绩效目标表.pdf