宁县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。

3.根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

4.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

宁县盘克初级中学为财政全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，现有独立编制机构书1个。

（二）单位性质

宁县盘克初级中学为财政全额拨款事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1398.30万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1398.30万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1398.30万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转收入0万元，占0.0%；

其他收入0万元，占0.0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1398.30万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1398.30万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1398.30万元，包括：教育支出1136.67万元、社会保障和就业支出188.64万元、卫生健康支出72.98万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1398.30万元，比2025年预算增加143.1万元，增长11.46%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，人员支出相应增加。

其中：人员经费支出1366.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

对个人和家庭的补助17.85万元，主要包括：退休费、生活补助。

公用经费支出14.15万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2026年预算数为1136.67万元，比2025年增加121.5万元，主要原因是人员工资正常晋升，人员经费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026年预算数为11.23万元，比2025年增加5.73万元，主要原因是退休人员增加，事业单位退休人员取暖费相应增加。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为161.59万元，比2025年增加10.69万元，主要原因是人员工资正常晋升，养老保险单位缴费基数相应增加。

4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为9.2万元，比2025年增加0.73万元，主要原因是人员工资正常晋升，工伤保险、失业保险单位缴费基数相应增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为72.98万元，比2025年增加4.12万元，主要原因是人员工资正常晋升，医疗保险单位缴费基数相应增加。

6.抚恤（208类）优抚支出（08款）其他优抚支出（99项），2026年预算数为2.27万元，比2025年预算增加0.36万元，主要原因是离休遗嘱人员调整供养标准，其他优抚支出相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算相比无变化

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算相比无变化

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费14.15万元，较2025年预算增加1.37万元，增长10.7%，增长的主要原因是人员工资正常晋升，相应的工会会费、其他商品和服务支出预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3120.07万元。其中：房屋和构筑物价值2731.4万元，设备价值263.55万元，文物和陈列物价值0万元，图书和档案价值20.96万元，家具和用具价值85.51万元，特种动植物价值0万元，无形资产0.86万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共宁县委宁县人民政府关于进一部加强预算绩效管理的实施意见意见》（宁办发〔2023〕13号）《宁县财政关于印发<宁县预算绩效管理办法>等6个管理办法和工作规程的通知》（宁财发〔2023〕63号）等文件要求，我们将预算绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目 4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的4%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控缺乏及时性，主要是没有建立有效的绩效管理模式。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效监控工作存在重复性，主要是没有实施及时可靠的绩效考核。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是编制2025年度预算中，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时要在预算执行过程中，需进一步加强财务管理，加强项目实施进度，切实提高资金使用率。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度，为保证财务管理工作规范有序进行，对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，各项经费支出实行限额把关、审核审批程序，经费严格控制在预算范围内。加强事前事中事后监督，严格资产管理制度，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产物资及时进行会计核算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保证了财务管理工作规范有序进行。

我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性.对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实性。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度未增加部门预算项目。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、社会影响、能力建设四个维度，设置二级指标17个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县盘克初级中学

2026年3月16日

附件：1.2026年宁县盘克初级中学部门预算公开表.pdf

2.宁县盘克初级中学整体支出绩效目标3.16.pdf